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南宁市教育局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-09 09:53   来源:南宁市教育局   作者:
 

  第一部分:部门概况  

  一、南宁市教育局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

  (一)主要职责 

  1.贯彻执行国家和自治区有关教育的法律法规和政策,起草有关教育的地方性法规、规章和规范性文件草案;拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。  

  2.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全市各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。  

  3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;负责审批民办普通高中学校的设置、更名、撤销与调整。  

  4.指导全市的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导与评估验收工作;指导中等及中等以下教育发展水平、质量的监测工作。  

  5.指导以就业为导向的中等职业教育的发展与改革;负责审批民办中等职业学校的设置、更名、撤销与调整;负责中等职业学校专业设置和建设的统筹、指导和管理。  

  6.负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施和办法;负责统计全市教育经费投入情况。  

  7.指导全市中小学的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。  

  8.主管全市中小学的教师工作;负责实施教师资格制度;指导教育系统人才队伍建设。  

  9.制定中小学、中等职业学校招生工作管理办法并组织实施。  

  10.组织指导全市教育系统的国际合作与交流,开展与港澳台的教育合作与交流。  

  11.贯彻执行国家和自治区语言文字工作的法律法规和政策,组织实施国家和自治区语言文字工作规划;指导全市语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;负责推广普通话工作。  

  12.承办市人民政府交办的其他事项。 

  (二)2018年主要工作任务 

  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。南宁市教育局将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为根本,以提高质量为核心,以促进公平为重点,以改革创新为动力,着力提升教育现代化建设水平。 

  1.坚持改革创新。深入推进普及高中阶段教育计划,新建、改扩建一批高中学校,深化普通高中教育教学改革,落实高考招生制度改革。加强特殊教育发展,提升特殊教育普及水平。办好社区教育,构建终身教育体系,2018年基本实现城区社区教育全覆盖,推动我市学习型社会建设更上一个台阶。深入推进教育管办评分离改革,探索开展学校法人治理结构改革和第三方教育评价试点。建立健全课后服务制度,鼓励各中小学校根据学生身心发展特点和家长需要,探索实行弹性离校时间,提供丰富多样的课后服务。 

  2.提升教育质量。加快推进各级教育优质发展,实施第三期学前教育行动计划,支持多元普惠幼儿园发展,做好自治区示范幼儿园新申报园和复评园的评估工作。全面推进义务教育学区制管理改革,优化义务教育学校布局,积极推进全市义务教育均衡发展,力争有5个县区通过义务教育均衡发展国家督导评估认定。深入实施普通高中优质发展工程,推动全市普通高中多样性、特色化发展;加快首府特色的现代职业教育体系建设;广泛开展全民终身学习教育,深入推进社区教育发展,打造南宁市社区教育品牌。 

  3.促进教育公平。加强师德师风建设,继续扎实推进乡村教师支持计划、县(区)域内义务教育阶段学校校长教师交流轮岗等工作实施。加快实施“全面改薄”工程,继续加快城乡义务教育学校标准化建设。积极推动教育信息化建设。依法保障特殊群体平等接受教育。积极、稳妥地安排随迁子女在我市平等接受义务教育,加强农村留守儿童关爱教育,做好第二期特殊教育行动计划编制和实施工作。 

  二、机构设置和部门预算单位构成 

  (一)机构设置 

  1.本级单位和内设机构 

  南宁市教育局机关共设置12个职能科(室),具体为:办公室、政策法规科(行政审批办公室)、人事教育科、计划财务科、基础教育科、语言文字工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生艺术科、教育督导团办公室、党委办公室、纪检监察室、安稳科等。 

  2.所属单位 

  2018年与市教育局有直接预算关系的单位共45个事业单位,具体单位为:南宁市天桃实验学校、南宁市第一中学、南宁市第二中学、南宁市第三中学、南宁市第四中学、南宁市第五中学、南宁市第八中学、南宁市第九中学、南宁市第十中学、南宁市第十三中学、南宁市第十四中学、南宁市沛鸿民族中学、南宁市第十九中学、南宁市第二十中学、南宁市第二十一中学、南宁市第二十四中学、南宁市第二十六中学、南宁市第二十八中学、南宁市第二十九中学、南宁市第三十三中学、南宁市第三十四中学、南宁市第三十六中学、南宁市邕宁高级中学、南宁市第四十一中学、南宁市第四十二中学、南宁市第四十三中学、南宁外国语学校、南宁市第一中等职业学校、南宁市第十五中学、南宁市第三中等职业学校、南宁市第四中等职业学校、南宁市第六中等职业学校、南宁市盲聋哑学校、南宁市柳沙小学、南宁市教育科学研究所、南宁市现代教育技术中心、南宁市招生考试院、南宁市教师培训中心、南宁市职业教育中心、南宁市中小学卫生保健中心、南宁市中小学校外教育活动中心、南宁市学生资助管理办公室、南宁市五象新区第一实验小学、南宁市五象新区第二实验小学、南宁市五象新区第三实验小学。 

  (二)部门预算单位构成 

  1.101    南宁市教育局(一级预算单位) 

  2.101001 南宁市教育局本级(二级预算单位) 

  3.101002 南宁市天桃实验学校(二级预算单位) 

  4.101003 南宁市第一中学(二级预算单位) 

  5.101004 南宁市第四中学(二级预算单位) 

  6.101005 南宁市第五中学(二级预算单位) 

  7.101006 南宁市第九中学(二级预算单位) 

  8.101007 南宁市第十中学(二级预算单位) 

  9.101008 南宁市第十三中学(二级预算单位) 

  10.101009  南宁市第十四中学(二级预算单位) 

  11.101010  南宁市沛鸿民族中学(二级预算单位) 

  12.101011  南宁市第十九中学(二级预算单位) 

  13.101012  南宁市第二十中学(二级预算单位) 

  14.101013  南宁市第二十一中学(二级预算单位) 

  15.101014  南宁市第二十四中学(二级预算单位) 

  16.101015  南宁市第二十六中学(二级预算单位) 

  17.101016  南宁市第二十八中学(二级预算单位) 

  18.101017  南宁市第二十九中学(二级预算单位) 

  19.101018  南宁外国语学校(二级预算单位) 

  20.101019  南宁市第三十三中学(二级预算单位) 

  21.101020  南宁市第三十四中学(二级预算单位) 

  22.101021  南宁市第二中学(二级预算单位) 

  23.101022  南宁市第三中学(二级预算单位) 

  24.101023  南宁市第八中学(二级预算单位) 

  25.101024  南宁市教育科学研究所(二级预算单位) 

  26.101025  南宁市现代教育技术中心(二级预算单位) 

  27.101026  南宁市招生考试院(二级预算单位) 

  28.101027  南宁市教师培训中心(二级预算单位) 

  29.101029  南宁市职业教育中心(二级预算单位) 

  30.101031  南宁市中小学卫生保健中心(二级预算单位) 

  31.101032  南宁市中小学校外教育活动中心(二级预算单位) 

  32.101033  南宁市第一职业技术学校(二级预算单位) 

  33.101034  南宁市第十五中学(二级预算单位) 

  34.101035  南宁市第三职业技术学校(二级预算单位) 

  35.101036  南宁市第四职业技术学校(二级预算单位) 

  36.101037  南宁市第六中等职业学校(二级预算单位) 

  37.101038  南宁市盲聋哑学校(二级预算单位) 

  38.101039  南宁市第三十六中学(二级预算单位) 

  39.101041  南宁市邕宁高级中学(二级预算单位) 

  40.101042  南宁市第四十一中学(二级预算单位) 

  41.101043  南宁市第四十二中学(二级预算单位) 

  42.101044  南宁市第四十三中学(二级预算单位) 

  43.101045  南宁市学生资助管理办公室(二级预算单位) 

  44.101046  南宁市五象新区第一实验小学(二级预算单位) 

  45.101048  南宁市五象新区第二实验小学(二级预算单位) 

  46.101047南宁市五象新区第三实验小学(二级预算单位) 

  三、编制现状和人员构成 

  (一)编制现状 

  南宁市教育局机关编制人数51人,2018年实有在职在编人数共50人,离休人员1人,退休人员38人。直属事业单位编制人数共8835人,2018年实有在职在编人员6472人,离休人员17人,退休人员2967人。 

  (二)人员构成 

  南宁市天桃实验学校:财政全额拨款事业单位,编制人数596人,现有在职在编教职工455人,离退休人员202人。在校小学生6967人、初中生3098人、高中生0人,在校职高生0人。主要职责是实施小学及初中学历教育。 

  南宁市第一中学:财政全额拨款事业单位,编制人数174人,现有在职在编教职工165人,离退休人员112人。在校小学生0人、初中生0人、高中生1873人,在校职高生0人。主要职责是实施高中学历教育。 

  南宁市第四中学:财政全额拨款事业单位,编制人数213人,现有在职在编教职工147人,离退休人员123人。在校小学生0人、初中生851人、高中生1533人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第五中学:财政全额拨款事业单位,编制人数142人,现有在职在编教职工119人,离退休人员98人。在校小学生0人、初中生722人、高中生1151人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第九中学:财政全额拨款事业单位,编制人数179人,现有在职在编教职工154人,离退休人员111人。在校小学生0人、初中生933人、高中生1203人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第十中学:财政全额拨款事业单位,编制人数159人,现有在职在编教职工144人,离退休人员106人。在校小学生0人、初中生770人、高中生1146人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第十三中学:财政全额拨款事业单位,编制人数151人,现有在职在编教职工130人,离退休人员83人。在校小学生0人、初中生957人、高中生928人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第十四中学:财政全额拨款事业单位,编制人数574人,现有在职在编教职工374人,离退休人员111人。在校小学生0人、初中生3269人、高中生1331人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市沛鸿民族中学:财政全额拨款事业单位,编制人数299人,现有在职在编教职工265人,离退休人员129人。在校小学生0人、初中生1496人、高中生1899人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第十九中学:财政全额拨款事业单位,编制人数170人,现有在职在编教职工157人,离退休人员70人。在校小学生0人、初中生1238人、高中生921人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第二十中学:财政全额拨款事业单位,编制人数158人,现有在职在编教职工132人,离退休人员70人。在校小学生0人、初中生600人、高中生1183人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第二十一中学:财政全额拨款事业单位,编制人数211人,现有在职在编教职工194人,离退休人员93人。在校小学生0人、初中生1382人、高中生1396人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第二十四中学:财政全额拨款事业单位,编制人数216人,现有在职在编教职工143人,离退休人员57人。在校小学生0人、初中生1297人、高中生1228人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第二十六中学:财政全额拨款事业单位,编制人数291人,现有在职在编教职工228人,离退休人员83人。在校小学生0人、初中生1352人、高中生1872人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第二十八中学:财政全额拨款事业单位,编制人数154人,现有在职在编教职工121人,离退休人员48人。在校小学生0人、初中生666人、高中生1225人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第二十九中学:财政全额拨款事业单位,编制人数123人,现有在职在编教职工116人,离退休人员19人。在校小学生0人、初中生520人、高中生906人,在校职高生人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁外国语学校:财政全额拨款事业单位,编制人数179人,现有在职在编教职工159人,离退休人员50人。在校小学生0人、初中生1160人、高中生1424人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第三十三中学:财政全额拨款事业单位,编制人数180人,现有在职在编教职工155人,离退休人员47人。在校小学生0人、初中生0人、高中生2199人,在校职高生0人。主要职责是实施高中学历教育。 

  南宁市第三十四中学:财政全额拨款事业单位,编制人数174人,现有在职在编教职工138人,离退休人员44人。在校小学生0人、初中生950人、高中生1162人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第二中学:财政全额拨款事业单位,编制人数465人,现有在职在编教职工356人,离退休人员132人。在校小学生0人、初中生1518人、高中生4160人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第三中学:财政全额拨款事业单位,编制人数819人,现有在职在编教职工359人,离退休人员127人。在校小学生0人、初中生2723人、高中生6953人,在校职高生0人。主要职责是实施高中学历教育。 

  南宁市第八中学:财政全额拨款事业单位,编制人数284人,现有在职在编教职工238人,离退休人员116人。在校小学生0人、初中生1322人、高中生2508人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市教育科学研究所:财政全额拨款事业单位,编制人数50人,现有在职在编教职工40人,离退休人员35人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职责是根据本市教育改革和发展的需要开展教育教学研究,促进中小学校教育教学质量的提高,并为教育决策服务;对本市中小学教育科研工作进行管理和指导,对城区及县教研室工作给予指导;根据国家课程计划,结合本市实际,提出执行课程计划的意见,经教育行政部门批准后实施,在实施过程中加强管理和指导;收集和整理国内外教育信息资料,供教育决策参考,为学校教育教学服务。 

  南宁市现代教育技术中心:财政全额拨款事业单位,编制人数38人,现有在职在编教职工33人,离退休人员24人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职责是开展现代教育技术推广、普及和运用,推进教育技术现代化,组织、指导我市教育系统勤工俭学工作开展。 

  南宁市招生考试院:财政全额拨款事业单位,编制人数20人,现有在职在编教职工16人,离退休人员10人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职责是贯彻执行国家有关教育招生考试的方针、政策和法规,按照国家、自治区有关招生考试改革的精神和要求,研究制订南宁市有关教育招生考试的措施、办法,并负责组织实施和监督检查;负责指导、组织南宁市研究生招生考试、成人高考、普通高考、普通中考、高等教育自学考试等各类招生考试的组考考务、体检政审、协助录取工作、考风考纪建设,严格按规定查处考试工作中的违纪违法案件。 

  南宁市教师培训中心:财政全额拨款事业单位,编制人数16人,现有在职在编教职工12人,离退休人员6人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职能是承担组织开展全市中小学教师、校长培训的具体事务性工作;开展有关教师教育的课题研究;承担培训资源库的建设和管理工作。 

  南宁市职业教育中心:财政全额拨款事业单位,编制人数29人,现有在职在编教职工23人,离退休人员34人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职责是协助开展全市中等职业教育教学指导与研究、就业指导和信息服务、社区教育工作。 

  南宁市中小学卫生保健中心:财政全额拨款事业单位,编制人数6人,现有在职在编教职工4人,离退休人员4人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职责是调查研究本市中小学校学生体质健康状况;开展中小学生常见疾病的预防与矫治;开展中小学校卫生技术人员的技术培训和业务指导。 

  南宁市中小学校外教育活动中心:财政全额拨款事业单位,编制人数14人,现有在职在编教职工11人,离退休人员6人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职责是规划、组织、指导、规范全市中小学校和中小学生的校外教育活动及综合实践活动课程。 

  南宁市第一职业技术学校:财政全额拨款事业单位,编制人数399人,现有在职在编教职工244人,离退休人员148人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生7248人。主要职责是实施中等学历教育,开展相关职业培训。 

  南宁市第十五中学:财政全额拨款事业单位,编制人数175人,现有在职在编教职工168人,离退休人员68人。在校小学生0人、初中生868人、高中生1283人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第三职业技术学校:财政全额拨款事业单位,编制人数168人,现有在职在编教职工132人,离退休人员68人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生4329人。主要职责是实施中等学历教育,开展相关职业培训。 

  南宁市第四职业技术学校:财政全额拨款事业单位,编制人数331人,现有在职在编教职工219人,离退休人员123人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生6274人。主要职责是实施中等学历教育,开展相关职业培训。 

  南宁市第六中等职业学校:财政全额拨款事业单位,编制人数291人,现有在职在编教职工203人,离退休人员1人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生5905人。主要职责是实施中等学历教育,开展相关职业培训。 

  南宁市盲聋哑学校:财政全额拨款事业单位,编制人数62人,现有在职在编教职工51人,离退休人员36人。在校小学生40人、初中生65人、高中生0人,在校职高生107人。主要职责是对残疾儿童实施义务教育康复训练。 

  南宁市第三十六中学:财政全额拨款事业单位,编制人数189人,现有在职在编教职工157人,离退休人员133人。在校小学生0人、初中生0人、高中生1956人,在校职高生0人。主要职责是实施高中学历教育。 

  南宁市邕宁高级中学:财政全额拨款事业单位,编制人数272人,现有在职在编教职工188人,离退休人员54人。在校小学生0人、初中生0人、高中生2601人,在校职高生0人。主要职责是实施高中学历教育。 

  南宁市第四十一中学:财政全额拨款事业单位,编制人数211人,现有在职在编教职工170人,离退休人员121人。在校小学生0人、初中生821人、高中生1559人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。 

  南宁市第四十二中学:财政全额拨款事业单位,编制人数190人,现有在职在编教职工143人,离退休人员54人。在校小学生0人、初中生0人、高中生1983人,在校职高生0人。主要职责是实施高中学历教育。 

  南宁市第四十三中学:财政全额拨款事业单位,编制人数195人,现有在职在编教职工160人,离退休人员27人。在校小学生0人、初中生0人、高中生1943人,在校职高生0人。主要职责是实施高中学历教育。 

  南宁市学生资助管理办公室:财政全额拨款事业单位,编制人数5人,现有在职在编教职工5人,离退休人员1人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职责是负责生源地信用助学贷款以及贷后管理工作;落实学前教育阶段、义务教育阶段、普通高中阶段、中等职业学校家庭经济困难学生的相关资助政策。 

  南宁市五象新区第一实验小学:财政全额拨款事业单位,编制人数93人,现有在职在编教职工23人,离退休人员0人。在校小学生737人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。主要职责是实施小学学历教育。 

  南宁市五象新区第二实验小学:财政全额拨款事业单位,编制人数93人,现有在职在编教职工11人,离退休人员0人。在校小学生171人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。主要职责是实施小学学历教育。 

  南宁市五象新区第三实验小学:财政全额拨款事业单位,编制人数77人,现有在职在编教职工10人,离退休人员0人。在校小学生106人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。主要职责是实施小学学历教育。 

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明  

  一、2018年部门收支预算总体情况 

  (一)2018年部门收入预算总体情况 

  本部门2018年收入总预算159606.69万元,同比增加9639.95万元,增长6.43%。其中: 

  1.一般公共预算拨款143768.46万元,同比增加12256.05万元,增长9.32%。主要是南宁市财政当年拨付的资金。 

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金15838.23万元,同比增加1715.46万元,增加12.15%。主要是按规定纳入财政专户管理的教育收费收入。 

  (二)2018年部门支出预算总体情况 

  本部门2018年总支出159606.69万元,其中:2018年当年支出预算159606.69万元,上年结转收入安排的支出0万元。另外,补助县区经费20,214.85万元。 

  1.2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中: 

  1)教育支出(类)130564.62万元; 

  2)社会保障和就业(类)12228.95万元; 

  3)医疗卫生与计划生育支出(类)9620.65万元; 

  4)住房保障支出(类)7192.47万元。 

  2.2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算、项目支出预算和上年结转安排的支出。其中: 

  1)基本支出98332.63万元,占支出总预算的61.61%,同比增加653.55万元,增长0.67% 

  工资福利支出83,242.77万元 

  商品和服务支出 14,494.45万元 

  对个人和家庭的补助595.40万元 

  2)项目支出61274.06万元,占支出总预算的38.39%,同比增加12728.52万元,增长0.28% 

  工资福利支出17,495.94万元 

  商品和服务支出 18,738.70万元 

  对个人和家庭的补助2,503.08万元 

  其他资本性支出 22,536.34万元 

  3)上年结转安排的支出0万元 

  项目支出0万元 

  (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明 

  2018年收入总预算159606.69万元,比2017年增加9639.95万元,增长6.43%。一般公共预算拨款143768.46万元,比2017年增加12256.05万元,增长9.32%。其中:经费拨款124647.05万元,比2017年增加14173.18万元,增长12.83%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金19121.41万元,比2017年减少1917.13万元,减少9.11%,收入减少的主要原因是2017年五象二小、五象三小、市十四中五象校区等新建学校(校区)正常开学,我局在现代教育技术中心安排了设备款,用于新学校开学配备教育专项设备。2018年,只有天桃实验学校嘉和城校区二期、四中五象校区(初中、高中部)投入使用,比2017年投入使用学校有所减少。纳入财政专户管理的收入安排的资金15838.23万元,比2017年增加1715.46万元,增加12.15% 

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况 

  2018年部门财政拨款支出预算143,768.46万元,其中:一般公共预算支出预算143,768.46万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下: 

  (一)2018年部门财政拨款支出预算情况 

  1.一般公共预算支出预算。 

  1)教育支出(类)预算数为114,726.39万元,其中: 

  教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项)预算数为517.75万元,主要是为保证教育局机关、直属中小学校和二层机构日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的教职工基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、生均公用经费等日常公用经费支出,以及为完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而开展各类教育专项业务工作等方面的专项经费支出。 

  2)社会保障和就业支出(类)预算数12,228.95万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  3)医疗卫生与计划生育支出预算数9,620.65万元,主要是根据南宁市统一规定,按比例计缴的在职及离退休人员医疗保险支出。 

  4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为7,192.47万元,主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 

  2.政府性基金预算支出预算。 

  本部门无政府性基金预算支出。 

  3.国有资本经营预算支出预算。 

  本部门无国有资本经营预算支出。 

  三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算295.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算105.80万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算190.10万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算255.70万元。  

  (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 

  2018年一般公共预算“三公”经费支出预算255.70万元,比2017年预算248.50万元增加7.2万元,同比增加2.9%。其中: 

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。 

  2.公务接待费2018年预算105.80万元,比2017年预算95.00万元增加10.8万元,同比增长11.37%,增加的原因主要是20189月新增直属单位南宁市五象新区第二实验小学、五象新区第三实验小学。同时三中初中部五象校区、十四中初中部五象校区等部分学校新校区投入使用,造成在职在编人数增加,按照《关于下达南宁市本级2018年部门预算基本支出综合预算定额标准的通知》(南财预〔2017311号)要求,按人数增长,阶梯式测算招待费,因此招待费增加。 

  3.公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。 

  4.公务用车运行维护费2018年预算149.90万元,比2017年预算153.50万元减少3.6万元,同比下降2.35%,减少的原因主要是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车经费并按逐年减少的原则来安排预算。 

  公务用车运行维护费主要用于区、市内日常执行公务、开展各项教育业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检等支出。2018年与市教育局有直接预算关系的单位共45个,已办理定编车辆数73辆,其中一般公务用车71辆,其他公务用车2辆。未办理定编车辆数17辆,其中轿车3辆,越野车1辆,旅行车5辆,其他用车8辆。 

  四、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年本部门机关运行经费预算517.75万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算减少9.89万元,减少1.87% 

  (二)政府采购情况 

  2018年政府采购预算27,569.84万元,同比减少699.69万元,减少2.47%,减少的原因主要是:2017年五象二小、五象三小、市十四中五象校区等新建学校(校区)正常开学,我局在现代教育技术中心安排了设备款,用于新学校开学配备教育专项设备。2018年,只有天桃实验学校嘉和城校区二期、四中五象校区(初中、高中部)投入使用,比2017年投入使用学校有所减少。其中,货物项目采购预算18324.42万元,占政府采购预算的66.47%;工程项目采购预算3626.25万元,占政府采购预算的13.15%;服务项目采购预算5622.16万元,占政府采购预算的20.39% 

  (三)政府购买服务情况 

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目8个,涉及金额1058万元,其中:南宁市教育局机关民办教育发展专项资金项目预算金额1000万元,主要购买民办学校承担政府委托的义务教育服务(购买服务内容简介);南宁市现代教育技术中心直属学校校方责任保险保费项目预算金额58万元,主要购买其他政府委托的社会保险类服务(购买服务内容简介)。 

  (四)国有资产占用情况 

  2018年与市教育局有直接预算关系的单位共45个,已办理定编车辆数73辆,其中一般公务用车71辆,其他公务用车2辆。未办理定编车辆数17辆,其中轿车3辆,越野车1辆,旅行车5辆,其他用车8辆。 

  (五)预算绩效管理情况 

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目40个,涉及金额50694.58元,其中:一般公共预算支出35113.3万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金3468.6万元。 

  纳入预算绩效目标管理的项目如下: 

  1、项目名称:国际部专项经费;预算金额:972.6万元;资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。 

  2、项目名称:2018年三中国际班合作办学费;预算金额:1576万元;资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。 

  3、项目名称:民办教育发展专项资金;预算金额:2000万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  4、项目名称:学前教育发展专项经费;预算金额:15385万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  5、项目名称:南宁市家庭经济困难大学新生入学补助;预算金额:460万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  6、项目名称:江南校区生活热水供应系统;预算金额:306万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  7、项目名称:江南校区档案室;预算金额:300万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  8、项目名称:江南校区图书馆设备;预算金额:450万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  9、项目名称:购置教学设备;预算金额:1766万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  10、项目名称:江南校区教室多媒体设备;预算金额:302万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  11、项目名称:教育系统宣传工作经费;预算金额:365万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  12、项目名称:江南校区实验室设施配备;预算金额:409.2万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  13、项目名称:江南校区报告厅设备;预算金额:565万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  14、项目名称:江南校区购置LED显示屏设备;预算金额:360万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  15、项目名称:江南校区厨房设施;预算金额:430万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  16、项目名称:城市义务教育阶段学校校舍维修保障机制;预算金额:950万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  17、项目名称:中小学校长、教育管理干部、骨干教师培训专项经费;预算金额:700万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  18、项目名称:数字化校园网络综合布线;预算金额:600万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  19、项目名称:南宁市教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台;预算金额:1000万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  20、项目名称:天桃实验学校嘉和城校区二期教育装备采购;预算金额:1000万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  21、项目名称:计算机教室;预算金额:420万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  22、项目名称:数学化实验室;预算金额:600万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  23、项目名称:班班通教室;预算金额:1080万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  24、项目名称:乡村教师生活补助计划配套资金;预算金额:390万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  25、项目名称:中考报名考试工作经费;预算金额:500万元;资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。 

  26、项目名称:南宁市中考网上报名录取系统&南宁市中小学学生信息管理系统平台信息化资源整合项目;预算金额:431.53万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  27、项目名称:教室照明改造;预算金额:600万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  28、项目名称:四中五象校区(初中部)教育装备采购;预算金额:1500万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  29、项目名称:四中五象校区(高中部)教育装备采购;预算金额:1500万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  30、项目名称:教学诊断与改进平台;预算金额:300万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  31、项目名称:数字化校园网络设备;预算金额:300万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  32、项目名称:心理辅导室;预算金额:480万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  33、项目名称:市教育局直属学校视频监控系统;预算金额:1050万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  34、项目名称:广西普通高中学业水平考试经费;预算金额:420万元;资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。 

  35、项目名称:信息化移动教室;预算金额:480万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  36、项目名称:普通高中国家助学金资助项目(市级配套);预算金额:360万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  37、项目名称:南宁市中等职业学校师范生生活费补助;预算金额:645万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  38、项目名称:义务教育学生营养改善计划市本级资金;预算金额:8000万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  39、项目名称:南宁市家庭经济困难大学新生入学补助(对县区补助);预算金额:740万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  40、项目名称:南宁市九年义务教育家庭经济困难学生资助(对县区补助);预算金额:1001.25万元;资金来源:一般公共预算拨款。 

  (六)涉密事项处理说明 

  本部门预算未含有涉密事项。 

  五、专业名词解释 

  (一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  …… 

    

  附件:1.部门收支总体情况表(参照批复的预算01表) 

        2.部门收入总体情况表(参照批复的预算02表) 

        3.部门支出总体情况表(参照批复的预算03表) 

        4.财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表) 

        5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表) 

        6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表) 

        7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表) 

  8.一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表) 

        9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表) 

        10.政府购买服务预算表(参照批复的预算07表) 

        11.项目支出预算绩效目标表 

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   南宁市教育局2018年部门预算及“三公”经费预算附件.xls
 
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