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2016年部门决算收支增减变化情况说明

发布时间:2017-11-03 17:02
 

  一、2016年度收入支出决算总体情况。 

  (一)收入总计173,033.00万元。 

  1.财政拨款收入149,252.87万元,同比增加7514.09万元,增加5.30%,为南宁市本级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入11,564.56万元,同比增加1342.33万元,增加13.13%为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是学校收取的学费收入。 

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入550.35万元,同比减少302.41万元,减少35.46%,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:主要是中考报名、教师资格考试等收取的收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,同比减少44.55万元,减少100%,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.上年结转和结余11,665.22万元,同比增加6400.42万元,增加121.57%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

     (二)支出总计173,033.00万元。包括: 

  1.教育支出136,969.23万元,同比增加28300.91万元,增加26.04%,主要用于教育事业发展业务支出。 

  2.文化体育与传媒支出6.00万元,同比增加6万元,增加100%,主要用于2016年国家高水平体育后备人才基地。 

  3.社会保障和就业支出20,850.75万元,同比增加1321.49万元,增加6.77%,主要用于局机关、直属二层单位及各直属学校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  4.医疗卫生与计划生育支出6,624.39万元,同比减少80.43万元,减少1.20%,主要用于局机关、直属二层单位及各直属学校单位人员医疗保障支出。 

  5.住房保障支出5,090.90万元,同比增加927.44万元,增加22.28%。主要用于局机关、直属二层单位及各直属学校按照国家政策规定为职工发放的住房公积金和购房补贴。 

  6.节能环保支出277.93万元,同比增加277.93万元,增加100%。 主要是用于节能减排(地方)节约型公共机构建设项目。 

  7.其他支出83.01万元,同比减少119.22万元,减少58.95%。主要是用于教育事业的彩票公益金,支持未成年人校外活动保障和能力提升项目和校外活动场所人员培训及校外活动场所修缮设备购置。 

  8.结余分配63.63万元,同比增加61.32万元,增加2663.23%。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

  9.年末结转和结余3,067.16万元,同比减少15785.57万元,减少83.73%。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

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