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南宁市学生资助管理办公室2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-12 21:45      来源:南宁市教育局   作者:南宁市教育局

  

第一部分:部门概况

一、南宁市学生资助管理办公室主要职责和2021年主要工作任务····································1页

二、机构设置和部门预算单位构成········1页

三、编制现状和人员构成················1页

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况·······2页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况···3页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况···································6页

四、其他重要事项情况说明·············7页

五、专业名词解释·····················9页


南宁市学生资助管理办公室

2021年部门预算及三公经费预算

    第一部分:部门概况

  一、南宁市学生资助管理办公室主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

负责生源地信用助学贷款以及贷后管理工作;落实学前教育阶段、义务教育阶段、普通高中阶段、中等职业学校家庭经济困难学生的相关资助政策。

(二)2021年主要工作任务

继续完善落实学前教育阶段、义务教育阶段、普通高中阶段、中等职业学校家庭经济困难学生的相关资助政策;提高精准资助和规范管理水平;加强学生资助资金监管;加强资助队伍建设;多渠道开展学生资助政策宣传工作;全面推进资助育人工作

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

南宁市学生资助管理办公室是南宁市教育局的直属二层机构,为财政全额拨款公益一类事业单位。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

核定编制人数5人,其中:全额事业编制人员5

(二)人员构成

现有在职在编职工5人(其中:副高级职称1人,中级职称2人,初级职称2人),退休人员2人。

    第二部分:2021年部门预算及三公经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

本部门2021年收入总预算5992.51万元,其中:

1.一般公共预算拨款5564.53万元。主要是南宁市财政当年拨付的资金。

2.  上年结转427.97万元。主要是上级转移支付结转资金。

(二)2021年部门支出预算总体情况

本部门2021年总支出5992.51万元,其中:2021年当年支出预算5564.53万元,上年结转收入安排的支出427.97万元。

    1. 2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)教育支出(类)3824.13万元;

2)社会保障和就业支出(类)16.51万元;

3)卫生健康支出(类)11.47万元;

4)住房保障支出(类)7.32万元;

5)转移性支出(类)1705.11万元。

2. 2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出107.69万元,

    ①工资福利支出(类)94.42万元

②商品和服务支出(类)11.39万元

③对个人和家庭的补助(类)1.88万元

    2)项目支出5456.84万元。

    ①工资福利支出(类)4.95万元

②商品和服务支出(类)78.9万元

③对个人和家庭的补助(类)3667.88万元

④转移性支出(类)1705.11万元

3.2021年项目结转下年支出427.97万元

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算5992.51万元,比2020年预算5554.31万元增加438.2万元,同比增长7.9%收入预算增加的主要原因是:2021年上年结转新增427.97万元,一般公共预算拨款收入比上年增长10.23万元。2021年一般公共预算支出预算5992.51万元,比2020年预算5554.31万元增加438.2万元,同比增长7.9%支出预算增加的主要原因是:2021年结转下年支出新增427.97万元,社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年有所增长。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算5564.53万元,其中:一般公共预算收入预算5564.53万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算5564.53万元,其中:一般公共预算支出预算5564.53万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为55.88万元,主要用于:南宁市九年义务教育家庭经济困难学生补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助(市本级配套)

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)预算数为740万元,主要用于:普通高中国家助学金资助项目(市级配套)、南宁市家庭经济困难大学新生入学补助。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)预算数为2872万元,主要用于:南宁市中等职业学校师范生生活费补助、南宁市人民政府中等职业教育奖学金、中等职业学校国家助学金资助项目(市级配套)、中职免学费补助(市本级配套)。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为156.25万元主要用于:在职人员工资、社保缴费等人员经费的支出和办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,以及为完成各项学生资助管理工作任务和资助业务宣传、培训工作、资助标准化流程等方面的专项经费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为1.88万元,主要用于:按国家规定发放的退休人员生活补助

会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为9.75万元主要用于:主要是根据南宁市统一规定,按比例计缴的在职人员养老保险。

会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为4.88万元主要用于:主要是根据南宁市统一规定,按比例计缴的在职人员职业年金。

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为5.27万元,主要用于:主要是根据南宁市统一规定,按比例计缴的在职人员医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为6.13万元,主要用于:主要是根据南宁市统一规定,按比例计缴的在职及离退休人员医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.06万元,主要用于:主要是根据南宁市统一规定,按比例计缴的在职及离退休人员大病医疗保险支出。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为7.32万元,主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

5)转移性支出(类)专项转移支付(款)教育(类)预算数为1705.11万元,主要用于:义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助(对县区补助)、南宁市家庭经济困难大学新生入学补助、普通高中国家助学金资助项目(对县区补助)、南宁市人民政府中等职业教育奖学金、南宁市九年义务教育家庭经济困难学生资助、中职免学费补助(对县区补助)、中等职业学校国家助学金资助项目(对县区补助)等对县区补助学生资助项目。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2021年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算2.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2021年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.6万元

(二)2021年一般公共预算三公经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算2.6万元,与2020持平其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算0.5万元,与2020持平,主要用于:接待各省市学生资助办来访交流学习

3. 公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算2.1万元,与2020年持平主要用于:业务用车日常加油、保险、维修保养等开支。本单位务用车保有量1辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算0万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),与2020年持平。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算6.44万元,同比减少37.56万元,下降85.36%,减少的原因主要是:2021年不再用市本级财政预算安排南宁市学生资助工作标准化流程设计服务项目,“南宁市学生资助信息管理平台”运行维护费用不纳入政府采购。其中,货物项目采购预算6.14万元,占政府采购预算的95.34%;工程项目采购预算0元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0.3万元,占政府采购预算的4.66%

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆;业务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

    (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目7个,涉及金额5172.99万元,其中:一般公共预算支出5172.99万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:南宁市家庭经济困难大学新生入学补助;预算金额:1760万元;资金来源:一般公共预算拨款。

2.项目名称:南宁市九年义务教育家庭经济困难学生资助;预算金额:282.49万元;资金来源:一般公共预算拨款。

3.项目名称:南宁市中等职业学校师范生生活费补助;预算金额:630万元;资金来源:一般公共预算拨款。

4.项目名称:中等职业学校国家助学金资助项目(市级配套);预算金额:420万元;资金来源:一般公共预算拨款。

5.项目名称:南宁市人民政府中等职业教育奖学金;预算金额:300万元;资金来源:一般公共预算拨款。

6.项目名称:中职免学费补助(市本级配套);预算金额:1560万元;资金来源:一般公共预算拨款。

7.项目名称:义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助(对县区补助);预算金额:220.5万元;资金来源:一般公共预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表


主办单位:南宁市教育局

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