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南宁市五象新区第一实验小学 2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-12 22:50      来源:南宁市教育局   作者:南宁市教育局

南宁市五象新区第一实验小学

2021年部门预算及三公经费预算

    第一部分:部门概况

  一、南宁市五象新区第一实验小学及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

1.贯彻执行国家有关教育的方针、政策及法律、法规,提供小学义务教育段人才培养服务;

2.贯彻社会主义精神文明建设,塑造高水平教师队伍,培养学生养成教育;

3.依法依规使用财政资金保证学校日常工作的开展和运行,发展教育事业;

4.贯彻执行主管部门人事管理、品德政治、民族教育等工作安排;

5.执行南宁市教育局及相关部门交办的其他事项。       (二)2021年主要工作任务

2021年本单位将潜心提升教学质量,精心提高管理效能。巩固义务教育均衡发展督导评估成果,进一步规范学校办学。巩固学校文化建设成果,进一步探索创建文明学校和构建学校文化创新路径。规范学校教学科研及德育常规管理,用力提升本单位教学质量和育人质量,夯实学生发展基础。深化学校办学特色,用理念和行动体现学校“实验”内涵,奋力提升师生及家长的教育获得感。以教育绩效考评为导向,依法办学,依法治教,全力提升学校管理效能。

在保证学校正常教育教学开支的基础上,要做好2021年教师培训的计划和组织开展,提升教师教学能力水平和素养;把学校打造成环保型学校,做好公共机构节能工作;严格依法办学,严格政府采购制度,聘请法律顾问为学校保驾护航。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市五象新区第一实验小学,是南宁市教育局直属的公益一类全额拨款事业单位,学校实行校长负责制。学校下设校长办公室、教务处、政教处、总务处、科研处五个处室,其中校长办公室综合协调全校政务与其他事务性工作,教务处负责学校日常教学管理工作,政教处负责学生日常教育管理和学校德育工作及安稳工作,总务处负责学校后勤管理工作,科研处负责学校科研发展规划及教师专业培训工作。

    2. 所属单位

本单位为二级预算单位,无所属单位。

    (二)部门预算单位构成

101046 南宁市五象新区第一实验小学(二级预算单位)

本部门仅有南宁市五象新区第一实验小学本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

截至2020年底,本单位在职在编人数111人,其中事业编制数80人,后勤控制数2人,聘用教师控制数29人,无离退休人员。

(二)人员构成

截至2020年底,本单位有在职在编教职工111人(其中聘用教师控制数29人),1名财政供养人员,16名临聘教师,共128名教职工。111名在职在编教职工中有专任教师104人,教辅人员5人,工勤人员2人。在校小学生2255人,无离退休人员。

    第二部分:2021年部门预算及三公经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

本单位2021年预算总收入2032.26万元,同比增加512.35万元,增长33.71%。其中:

1.一般公共预算拨款2032.26万元,同比增加512.35万元,增长33.71 %

2.无其他收入,无上年结余收入。

    (二)2021年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

    1. 2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)教育支出(类):1462.92万元;

2)社会保障和就业支出(类):261.47万元;

3)卫生健康支出(类):175.12万元;

4)住房保障支出(类):132.76万元。

2. 2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

①工资福利支出(类):1696.64万元;

②商品和服务支出(类):164.89万元;

③对个人和家庭的补助(类):0.25万元。

2)项目支出预算。

①工资福利支出(类):18.42万元;

②商品和服务支出(类):122万元;

③资本性支出(类):30.06万元;

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算2032.26万元,比2020年预算1519.91万元增加512.35万元,同比增长33.71%。收入预算增加的主要原因是:(12020年底我单位教职工人数较2019年底有所增长,相应工资福利支出增长;(2)截至2020年底我单位年末学生人数2255人,比2019年底学生人数1852人增加了403人,相应公用经费增长。

2021年一般公共预算支出预算2032.26万元,比2020年预算1519.91万元增加512.35万元,同比增长33.71%。支出预算增加的主要原因是:(12020年底我单位教职工人数较2019年底有所增长,相应工资福利支出增长;(2)截至2020年底我单位年末学生人数2255人,比2019年底学生人数1852人增加了403人,相应公用经费增长。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算2032.26万元,其中:一般公共预算收入预算2032.26万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门国有资本经营预算收入预算

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算2032.26万元,其中:一般公共预算支出预算2032.26万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为1462.92万元,主要用于:保证学校日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的教职工基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、生均公用经费等日常公用经费支出,以及为完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而开展各类教育专项业务工作等方面的专项经费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为174.31万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为87.16万元;主要用于:按国家规定发放的在职在编教职工养老保险及职业年金缴费的支出。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为94.24万元,公务员医疗补助(项)预算数为79.91万元,其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.96万元,主要用于:按国家规定发放的在职在编教职工基本医疗、公务员医疗补助、大额医疗统筹缴费的支出。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为132.76万元,主要用于:按国家规定发放的在职在编教职工住房公积金缴费的支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算2.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.50万元

(二)2021年一般公共预算三公经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算2.5万元,2020年预算2.5万元增加0万元,同比增长0%其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020持平

2. 公务接待费2021年预算2.5万元,与2020持平。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020持平

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,与2020持平

四、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

2021年政府采购预算140.46万元,同比增加8.12万元,增长6.14%增长的原因主要是:学校扩招导致支出整体增加。

其中,货物项目采购预算30.06万元,占政府采购预算的21.40%服务项目采购预算110.40万元,占政府采购预算的78.60%

    )政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    )国有资产占用情况

截至20201231日,本部门车辆;单位价值200万元以上大型设备。

    )预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额100万元,其中:一般公共预算支出100万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

项目名称学校物业服务费用预算金额100万元资金来源一般公共预算拨款该经费主要用于支付学校物业服务费用,引入物业管理公司提供完善的后勤服务保障,为师生营造一个安全干净整洁的工作与学习环境。

    )涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件: 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 项目支出预算绩效目标表


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