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南宁市邕宁高级中学2021年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-12 18:50      来源:南宁市教育局   作者:南宁市教育局


南宁市邕宁高级中学2021年部门预算

“三公”经费预算

       

第一部分:部门概况

一、南宁市邕宁高级中学主要职责和2021年主要工作任务···············1页

二、机构设置和部门预算单位构成··················2页

三、编制现状和人员构成··························2页

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况·················3页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况·············5页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况 ····7页

四、其他重要事项情况说明·······················8页

五、专业名词解释·······························9页


    第一部分:部门概况

  一、南宁市邕宁高级中学主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

我校为南宁市教育局下属全额拨款事业单位,是一所公办示范性普通高中。我校坚持发扬“艰苦奋斗,自强不息”的邕高精神,深化教学课堂改革,认真总结学生“主体参与”的办学经验,突出 “精教活学”的办学特色, “高进优出,低进高出”的教育教学目标。

(二)2021年主要工作任务

以更高远的目光谋划学校十四五规划积极探索网络环境下德育工作的新渠道、新途径、新方法;发挥班主任及其他任课老师的德育作用,壮大德育队伍;将学校德育工作向社会延伸,拓展德育工作的广度。加快教学板块的量化管理工作,坚持校级公开课主题化,科学指导教研组活动,加快推进教学信息化建设。监督、协助学校第三栋管理房的建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本校属于事业单位性质、经费管理方式属于全额拔款、事业单位分类改革类别是公益二类。

全校共有四大部门,分别为政教处、科研处、教务处,总务处。

    2. 所属单位

南宁市邕宁高级中学是财政全额拨款事业单位,编制人数272人,现有在职在编职工231人(其中:高级职称79人,中级职称96人,初级职称38人,未定级13人,工勤人员5人)。退休在编教职工职工58人。现有52个教学班,学生2747费管理方式全额拔款、事业单位分类改革类别是公益二类。

    

三、编制现状和人员构成

本部门仅有南宁市邕宁高级中学本级一个二级预算单位。

(一)编制现状

现有编制人数272人,其中事业编制数234人,聘用教师控制数32人,后勤服务人员控制数6人。

(二)人员构成

现有在职在编职工224人(其中:高级职称79人,中级职称96人,初级职称38人,未定级13人,工勤人员5人),退休在编教职工职工58人。现有52个教学班,学生2747人。

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

本部门2021年预算总收入5964.59万元,同比增加456.93万元,同比增长8.3%,其中:

1.一般公共预算拨款5459.33万元,同比增加531.82万元,增长10.79%。主要是在职在编人员人数增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金505.26万元,同比增加70.71万元,增加16.27%。主要学生人数增多

    (二)2021年部门支出预算总体情况

本部门2021年总支出5964.59万元,其中:2021年当年支出预算5964.59万元,上年结转收入安排的支出0万元。

   1. 2021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)教育支出(类)4378.88万元;

2)社会保障和就业(类)754.31万元;

3)医疗卫生与计划生育支出(类)481.46万元;

4)住房保障支出(类)349.91

2. 2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算5392.57万元,同比增长471.13万元,同比增长9.57%,学生人数增多,人均预算内公用经费也随之增长,其中:

    ①工资福利支出4658.54万元

商品和服务支出662.58万元

对个人和家庭的补助71.45万元

    2)项目支出预算572.02万元,同比减少14.2万元,同减少2.42%,主要原因是本校项目减少。

    ①工资福利支出192.72万元

商品和服务支出309.9万元

其他资本性支出69.4万元

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年收入总预算5964.59万元,比2020年增加456.93元,增长8.30%。一般公共预算拨款5459.33万元,比2020年增加531.82万元,增长10.79%。其中:经费拨款5323.73万元,比2020年增加396.22万元,同比增长8.04%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金135.8万元,比2020减少9.8万元,同7.22%。原因是在职在编人员人数增多,工资及增量绩效增加。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算5459.33万元,其中:一般公共预算收入预算5459.33万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算5459.33万元,其中:一般公共预算支出预算5459.33万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1)教育支出(类)预算数为4378.88万元,其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项)预算数为4328.88万元,如根据国家规定的教职工基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、生均公用经费等日常公用经费支出,以及为完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而开展各类教育专项业务工作等方面的专项经费支出。

2)社会保障和就业支出(类)预算数754.31万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3)医疗卫生与计划生育支出预算数481.46万元,主要是根据南宁市统一规定,按比例计缴的在职及离退休人员医疗保险支出。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为349.94万元,主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算5.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2021年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.1万元,纳入财政预算管理的资金0万元。

(二)2021年一般公共预算三公经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算5.1万元,2020年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,2020年持平

2.公务接待费2021年预算3万元,2020年预算3元持平。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算2.1万元,与2020年持平

由于我校离市区较远,公务用车运行维护费主要用于区、市内日常办事、开会发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检等支出

四、其他重要事项情况说明

(一)本部门运行经费

2021年本部门机关运行经费预算972.48万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算增长412.62万元,增长73.7%。主要原因2021年比2020年学生人数增多。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算303.58万元,同比减少140.42万元,减少31.63%减少的原因主要是:根据预算相关文件要求,专项要实行厉行节约,并且要比上年下降10%以上。其中,货物项目采购预算23.58万元,占政府采购预算的7.77%;服务项目采购预算280万元,占政府采购预算的92.23%

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

(四)国有资产占用情况

2021年本部门已办理定编车辆数1辆,其中一般公务用车1辆,2018年6月事业单位公车改革后,我校原有2辆公务用车,根据厉行节约,现只保留1辆。

    

    (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额230万元,其中:一般公共预算支出230万元,

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 物业管理服务,预算金额230万元,属于一般公共预算拨款。

    (六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算04表)

6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算05表)

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算13表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算10表)

9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算06表)

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表


主办单位:南宁市教育局

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