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南宁市五象新区第一实验幼儿园 2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-12 23:50      来源:南宁市教育局   作者:南宁市教育局


南宁市五象新区第一实验幼儿园

2021年部门预算及三公经费预算

    第一部分:部门概况

  一、南宁市五象新区第一实验幼儿园及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

根据南宁市机构编制委员会《关于同意成立南宁市五象新区第四实验小学和南宁市教育局直属第一幼儿园等三所幼儿园的批复》(南编〔20192号)的文件规定,南宁市五象新区第一实验幼儿园主要职责:承担学龄前儿童的保育和教育工作。

(二)2021年主要工作任务

一、指导思想

2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划开局之年,也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述及自治区教育大会的精神,按照南宁市教育局工作部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,为创建“品质教育  学在南宁”这一教育品牌贡献力量。

二、工作目标

(一)总体目标

2021年,幼儿园将紧紧围绕“规范管理”这一中心目标,进一步解放思想、优化工作思路,以自治区示范性幼儿园的标准规范幼儿园各项管理工作,初步打造幼儿园“和美”品牌,为“十四五”规划开好局、起好步,以优异的成绩庆祝建党100周年。

(二)主要目标:

内涵发展:坚持“立德树人”,加强全园师生思想建设,以美育为抓手多角度构建“和美”校园文化内涵;

规范管理:坚持依法依规办园,推进“智慧校园”建设,促进园务管理规范化;

队伍建设:积极搭建教职工专业成长平台,促进教师专业素养的持续发展和人才梯队的建设,打造一支业务精湛的队伍;

科学保教:按照自治区示范性幼儿园的标准规范保教行为,积极打造“足球特色幼儿园”,构建“和美”课程,不断提升幼儿园保教质量;

卫生保健:落实疫情防控的各项要求,完善疫情联防联控机制,优化日常管理,加强近视防控特色园品牌建设。

后勤保障:严格执行财务制度,进一步优化园所环境,规范开展幼儿园项目的采购和建设;积极参加南宁“放心餐饮”单位评定。

校园安全:抓好幼儿园安全管理常规工作,不断提高师生安全意识,确保校园安全稳定。

家园互动:积极探索和尝试疫情常态化背景下,家园合作互动新形式,加强教师服务意识,树立家园社区联动合作促发展的理念。

三、主要工作及措施

(一)加强政治思想建设,渗透“和美”理念,提高教职工政治素养;

1.加强教职工政治思想教育,为幼儿园规范发展奠定坚实的政治基础。一是坚持把“立德树人”作为根本任务,加强政治理论学习。深入贯彻党的教育方针、政策,坚持每周一小时的政治学习通过集中学习和自学相结合的方式,积极开展宣讲报告、专题党课、观看视频、专题讨论等学习教育活动。二是做好教育宣传,引领舆论导向。充分利用各类媒体宣传推进教育发展的好经验、好做法和取得的成绩。充分发挥期刊、校园网站,积极营造良好的舆论氛围。三是狠抓师德师风建设,按照“四有”教师标准和《全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》,强教师队伍。促进教师教育创新发展,大力宣传优秀教师先进事迹,传播新时代教师新形象,营造尊师重教氛围。

2.规范支部建设,发挥堡垒作用。发挥党团员在“和美”校园文化建设中的先锋示范作用。一是完善党支部建设,成立幼儿园党支部委员领导小组,规范开展党支部“三会一课”、民主评议党员、党员固定党日等活动的同时,初步创建我园党支部的品牌;二是加强党团员队伍建设,提升整体素质,依托各种主题教育,加强对党团员的教育管理,强化“一个党(团)员就是一面旗帜”的意识,着力打造一支思想作风好,业务能力强的党团队伍。三是作好党员培养发展工作。对入党积极分子进行考察和培养;指导共青团做好推优工作,我园2021年度预计发展入党积极分子同比增长10%。四是深入开展迎接建党100周年系列活动,利用主题党日、“三会一课”等载体开展庆祝建党100周年系列活动。

3.以社会主义核心价值观为中心,加强幼儿行为规范教育,将行为规范内化于心,外化于行,提高幼儿文明素养。一是注重环保教育,积极开展垃圾分类主题活动,结合“和美”校园文化的建设,倡导人与环境的和美氛围。 二是结合疫情防控常态化的要求,把生命教育贯穿于幼儿的一日活动中,教育幼儿从小事做起,形成良好的卫生习惯。三是结合三八妇女节、三月三、植树节、五一劳动节、六一儿童节、端午节、七一建党节等节日,有计划地组织开展丰富的主题教育活动,深化爱国主义对幼儿进行中华传统文化的熏陶,发展幼儿健康的社会情感,培养良好行为习惯。

(二)坚持依法依规办园,推进“智慧校园”建设,促进园务管理规范化;

1.完成委员增补,健全工会职能。完成工会委员的增补工作,健全幼儿园工会组织建设,落实园务公开,加大民主管理,保障教职工参与幼儿园民主管理、民主监督的权利和对园所重大事项决策的知情权、参与权。切实保障教工权益,激发职工参与幼儿园管理的意识和能力。

2.加强制度建设,确保良性发展。一是进一步理顺幼儿园管理网络,明确目标责任,加强各部门的协作,协同开展幼儿园各项工作。二是进行制度梳理,将2020年各个部门制定的新制度添加完善到幼儿园制度汇编中,组织教职工进行学习、讨论和修订,加强全员对幼儿园制度的认同感、加强制度执行力,科学落实制度管理。三是制定在职在编绩效分配方案,按照“多劳多得、优绩优酬”的分配原则,真正发挥考核评价激励的作用。四是制定各保教人员岗位操作标准指南,规范保教人员工作流程。

3. 规范科学园务管理,提高工作效率。一是规范幼儿园档案管理,创建档案室,按照档案管理达标要求初步搭建档案管理框架。二是进一步做好各类文件接收、传送及落实工作,确保上级有关指示、会议文件精神得到及时的传达和落实。三是推进“智慧校园”建设 ,通过设备联动提高工作效率,促进园务管理规范化;探索运用信息技术推动“和美”校园的创建。

(三)积极搭建教职工专业成长平台,促进教师专业素养的持续发展和人才梯队的建设。

1.按照市局要求做好人事聘用工作。一是根据市教育局、人社局和市编委的要求及工作部署,在他们的指导下进一步加强对招聘政策的理解,结合幼儿园实际选择适宜的进人渠道。二是拓宽渠道、积极作为,加强与高校的联系,招揽优秀人才。三是加强对聘用人员多方面的考察,通过面试、试用、组织考核等各种方式选用德才兼备的人才。四是加强新时代干部队伍建设。深入推进干部竞聘机制、问责机制,建立起真抓实干、做实事、见实效的氛围。大力实施后备干部培养工程

2.分层培养,促进教师专业成长。初步形成南宁市五象新区第一实验幼儿园“新入职教师——成长教师——骨干教师——学科带头人——名优教师” 五级梯队分层的教师培养方案,引导教师做好专业发展规划,积极鼓励和挖掘幼儿园教师中有培养前途的中青年教师,通过压担子、供机会、促成长等方式成熟一个培养一个,促进教师专业成长的持续发展和人才梯队的建设。

3.加强全员培训,提高教职工专业化水平。一是坚持每周一次业务学习。组织全园教职工学习《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》和《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》等学前教育领域的纲领性文件,使全体教职工对实施科学保教有正确的认识。二是按需施培,结合保育、财务、食堂等工作人员的岗位特点,通过跟岗学习、参加各级各类主管部门组织的集中培训等途径,提高各岗位人员的专业能力。三是以赛促学,以赛促改。通过岗位练兵以业务竞赛的方式,促进各岗位人员加强自我提升,提高培训的有效性。                     

(四)规范保教行为,构建“和美”课程,不断提升幼儿园保教质量

1.加强保教工作的监督,进一步规范保教行为。一是关注班级常规工作,提高班级管理质量。继续细化落实一日工作流程,加强进班指导与督查力度,帮助年轻教师提炼总结本班管理的有益经验,并进行推广交流,整合集体的有益经验来提高全园教师科学、合理的组织一日活动的能力。二是加强班级工作的管理能力。强化班主任的管理意识,提高班主任的管理艺术、决策水平以及家园沟通能力,以良好的班级形象、优质的服务态度、全新的工作理念,诠释“和美”文化内涵,构建家园“和美”氛围。

2.深入推进幼儿活动质量的提升工作。一是继续做好班本主题课程和项目式教学的实施,关注幼儿学习的主体性、自主性,支持幼儿在探究中获取经验,实现深度学习。二是重视教学游戏化,不断优化区域游戏、节日主题活动的质量,增强幼儿参与活动的积极性,推动幼儿的学习与发展。在游戏活动中表现语言美、感受行为美;通过节日主题活动体验民俗之美。三是持续开展幼儿足球特色活动,培养园内足球教师,促进幼儿身体健美,助力幼儿园“和美”课程构建。

3.落实分层教研,提高保教质量。一是以问题为导向有效开展全园大教研活动。围绕观察和读懂幼儿游戏、班本主题或项目式课程、一日活动操作规范、班级区域创设等专题,借助小组教研、案例分析、专题研讨等形式组织教师教育教学实际问题展开反思与研讨,逐步探究问题解决的方法。二是课题组教研活动。充分发挥课题组组长、骨干教师的引领作用,丰富教研组织形式,增强课题组教研成员的互动性和有效沟通,支持组内教师对某个问题进行循环反复的研讨,在不断的思考、摸索中丰富理论学习,提升教育教学实践和研究能力。三是班级教研活动。根据各班级教师遇到的共性问题,以反思-实践-反思的教研形式促进教师进一步加强班级教学管理实践性反思,寻找解决班级教学、班级管理及家长工作等方面问题的方法,在尝试与实践中优化班级教学质量,共享班级管理智慧。四是通过业务竞赛促进教研能力提升。在积极参加上级教育部门组织的各项业务评比、竞赛活动的同时,有效开展园内的保教业务竞赛活动:如4月教师绘画技能比赛、保育员技能比赛; 5月班级区角环境及教学活动观摩;6月教师弹唱技能比赛等等,通过这些活动检验我园教育教学质量的水平,及时找出存在问题进行整改。五是推进市教育局直属幼儿园联片教研及联片竞赛活动。

4.强化课题研究,提升科研水平。一是完善幼儿园园级课题申报及管理工作,建立园级学术委员会,梳理2019-2020年度园级教育教学的开展情况和存在问题,拟定园级课题研究方向,推动课题组成立、课题申报和研究工作。二是继续做好幼儿园申报的自治区级、南宁市级教育教学课题研究工作,借助课题研究理清幼儿园保教质量评价和提升路径、小幼衔接,教师队伍建设和智慧校园建设的有效策略,提高教师的教科研能力,让园所教学质量得到进一步的提升。

(五)优化卫生保健,促进幼儿健康发展。落实疫情防控的各项要求,完善疫情联防联控机制,优化日常管理,加强近视防控特色园品牌建设。

1.严抓疫情防控,筑牢校园防线。开学前,严格落实上级部门有关校园疫情防控的各项规定,与各部门密切协作,做好班级防疫物资储备和环境卫生清洁消毒,执行开学前连续14天保教人员和幼儿的健康监测的要求,“一人一档”制定返园幼儿信息台账,确保师幼返校全程可追溯。开学后,严格执行校园封闭式管理和分段、分时来离园,严格日常管理制度,强化教室、寝室、户外场地等区域的疫情防控及安全管理,继续执行“日报告”、“零报告”,关注保教重点人员,做好春季传染病高发时节的保健管理工作。

2.积极探索,建立卫生保育保健优势。一是做好春夏季常见病、多发病的预防指导监督工作;严格落实晨午晚检制度、因病缺勤制度、卫生检查制度及消毒通风制度等制度,创设整洁、卫生的校园环境,加强教师对幼儿卫生、保健的管理和监督,帮助幼儿养成良好的卫生行为习惯,促进幼儿健康发展。二是继续深入开展幼儿近视防控工作,从日常卫生保健和行为习惯养成两个方面入手,提高幼儿近视防控水平。三是充分探索园所保育保健优势,着力营造健康、卫生、舒适的校园环境,部门保育保健人员结合幼儿园教育教学工作特点,联合食堂推行营养带量菜谱,根据体检结果及时调整每季度幼儿营养摄取所需的食品蔬菜量与种类,为幼儿的健康成长提供营养保障;四是加强食品卫生和食品安全管理,严格执行《食品安全法》,严把食品卫生关,抓好食品采购关,预防食物中毒,发现问题及时整改。五是加强保育保健知识宣传,优化保育保教工作管理,以提升教师保育保健能力,增强园所保育保健质量。

3.做好健康教育工作,促进幼儿健康成长。一是保证每天两小时的户外活动时间,户外活动遵循幼儿身体发展规律和动作发展规律,循序渐进,活动量适宜,推动沙水区、攀爬区及角色体验区的有效开放,合理规划阴雨天体育活动场地。二是春夏季节交替时开展常见疾病的预防教育工作;三是制定户外运动安全教育指导要点,开展户外运动时对幼儿进行自身安全防护教育。四是关注心理健康,开展心理辅导。加大教师心理健康培训,满足幼儿园心理健康教育需求;结合各项应急演练开展适宜的团体心理健康辅导活动,提高师生心理健康水平;开展心理热线、谈心谈话等心理关爱活动,对有需要的个别师生进行心理疏导。

(六)规范开展安全工作,营造“和美”氛围

1.规范安全教育常规工作。一是定期开展安全教育活动。坚持每天离园前进行一次安全教育谈话活动,每周五要开展一次安全教育活动,坚持每月开展安全主题教育,并渗透开展其他安全教育内容。二是加强部门协作,提高安全教育效果。与保教处协作指导保教人员注意抓住一切机会渗透安全教育,以丰富多样的、符合幼儿年龄特点的形式着重进行自我保护教育,通过开展以防溺水、防火、防电、防性侵、防一氧化碳中毒、防暴力侵害、交通安全、饮食卫生、禁毒、防电信诈骗等安全教育活动,培养幼儿的自我保护意识;同时重视对幼儿园工作人员的安全教育,规范、正确使用各类物品,避免出现违规使用电器、危险保洁工作、乱拉电线等不安全现象。三是开展防震、防空、消防、防溺水、防暴恐安全演练从而提高全体教师安全意识和应对能力。

2.加强“三防”建设,提高校园安全系数

一是加强人防建设。把好人员关,做好人防工作,坚持每月进行全园人员大排查,立即整治存在问题的人员;坚持安保人员持证上岗,加强门卫职能,严格执行门卫制度,严守岗位,做好来访者的登记和通报工作,同时认真做到在幼儿不在园期间对校园进行巡视检查。严格执行幼儿接送制度,行政人员每天加强巡视检查,保证幼儿离园安全。二是加强物防建设。继续完善安全检查表、安全排查值班表等各种表格,使德育安全工作细化、量化;组织教师做好每天门窗、水电等安全常规检查,每周进行一次对电器设备、门窗、户外大型玩具、体育器材等全面的隐患排查,节前开展一次对围墙、吊顶、机房、消控室等重点部位隐患排查工作,并对部分不符合规定的消防设施进行整改,发现问题及时处理,避免意外事故发生;提前做好假期值班排班任务,落实值班要求,保证假期期间幼儿园的安全。三是加强技防建设。指导物业人员规范使用园内防撞柱、一键式报警器、监控设备、人脸识别闸机等设备,确保掌握并熟练运用相关技术;积极开展安全培训活动,提升全园安全应急处置能力。

3.坚持安全维稳,维护校园社会形象

坚决防止发生造成重大影响的群体性事件和舆情事件,坚决防止发生大规模集体赴邕进京非正常上访事件,坚决防止发生重大校园安全责任事故和暴力恐怖事件,坚决维护师生安全和学校平安。

(七)做好后勤保障,保驾“和美”校园

1.严格执行财务制度,做好资金的使用和管理。一是严格执行收费政策,规范收费流程,确保收费工作合规、及时、安全。二是严格执行预决算制度,做好内控,对下达的预算资金合理安排,及时高效使用,提高资金的使用率,保障幼儿园正常运转。三是严格执行采购制度。日常小额采购量入为出,以存定购,严把审批关和程序关,做到应购尽购,应购尽验。熟悉“政采云”采购流程,大额采购严格按照“政采云”平台的采购流程做好设备购置。根据2021年秋季学期的增班需求提前做好设备规划,确保秋季学期顺利增班。

2.规范开展幼儿园改造项目的建设。一是规范做好2号楼架空层改造项目和3号楼四层报告厅的现场讲标、立项、开工、验收的工作,把好廉政关、质量关,确保项目顺利完工,投入使用。二是推进幼儿绘本馆、党员活动室、幼儿园大门美化项目的立项和建设。三是做好幼儿园功能室的规划,为幼儿园下一步发展打好基础。

3.规范财物管理,发挥资产效益。一是及时做好园产登记保管、申领、报废等环节工作,定期检查各班各室资产情况,督促加强保管,各室物品责任到人,各室物品不得随意搬动,有遗失损坏追究责任。二是坚持勤俭办园。广大教职工要树立绿色环保意识,节约用水、用电、用办公用品等,养成环保的意识。

4.参加南宁“放心餐饮”单位评选,打造食品安全放心品牌。

一是积极南宁市创建国家食品安全示范城市领导小组办公室主办的2020年——2021年南宁食安创城100加“放心餐饮”单位评定活动,以评促建,进一步加强厨房的规范管理。二是积极创建“营养食堂”,科学制定幼儿食谱,提高厨房人员烹饪水平。三是坚持每月召开一次膳食委员会会议,优化特殊体质儿童营养机制,提高食品安全管理水平。

(八)加强家园社共育,打造“和美”品牌

1.做好科学育儿知识的宣传,与家长形成教育合作伙伴的关系。一是通过各班的家园宣传栏、班级Q群、访谈、家长开放活动等渠道,及时向家长宣传科学育儿知识、家教热点、班级活动动态、剪影等,加强家长对幼儿学习特点、基本活动方式、发展性评价幼儿的了解和理解。二是定期深入开展“家长进课堂”的活动,挖掘家长资源,邀请家长到园与幼儿一起开展活动、或是利用家长资源开展园外社会实践活动,形成家园教育合力。三是定期开展“家长学校”活动。完善“家长学校”工作制度,通过家长学校帮助家长树立正确的教养观念,创设良好的家教环境,学习科学的教养方法,提高家教质量,最终促进幼儿的身心全面发展。

2.发挥家长委员会的职能。一是定期召开家长委员会会议,遇到关于幼儿的重大事项及时听取家委会成员的意见和建议,提高管理成效。二是发挥家委会成员的家园桥梁作用,参与班级管理,协助班老师做好班级管理工作;参与幼儿园安全、膳食管理工作,为幼儿园发展建言献策。

3.加强与社区及周边单位的合作,初步打响我园教育品牌。一是虚心向先进幼儿园学习,在互学互助中提升自己,扩大影响力。二是五象湖社区签订“联防结对”,开展形式各异的社区服务活动,挖掘社区资源,丰富课程内容。三是加强与周边各类单位的沟通与协作,在沟通中寻找教育资源和合作契机,初步打响我园的教育品牌。四是与江南区乡镇幼儿园开展结对帮扶活动,共同进步,共同成长。

4.充分弘扬“五老”精神,构建“和美”文化。以加强和改进未成年人思想道德建设为重点,充分弘扬“五老”精神,发挥“五老”优势和作用,努力做好关心下一代工作。一是深入学习宣传贯彻科学发展观,筑牢思想阵地,全面推进关心下一代工作的开展。采取座谈会、板报、宣传栏、文娱演出、读书活动、故事会等形式,切实抓好在教职工和幼儿中开展以科学发展观为主题的宣传教育活动;二是建立离退休教职工信息库、家长中“五老”人员信息库,认真做好“五老”人员的信息收集整理;三是重大节日对离退休教师及家长中的“五老”人员进行慰问活动;四是有重点地开展主题教育活动。三月学雷锋活动、助学活动、创城环保活动,四月清明扫墓活动,五月班级“关心下一代”板报评比活动,六月退休老教师入园“传帮带”活动等;五是加强关工委的自身建设。在建立健全组织机构的基础上继续加强关工委成员的学习培训,每月向幼儿园领导全面汇报关工委工作情况,严格会议制度;六是推进“幼儿园、家庭、社区教育”三结合工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市五象新区第一实验幼儿园内设机构4个,分别为:保教处、德育处、行政处和后勤处。

    2. 所属单位

我单位主管局为南宁市教育局,单位性质为事业单位,经费管理方式为全额拨款,事业单位分类改革类别为公益二类。

    (二)部门预算单位构成

1. 101051  南宁市五象新区第一实验幼儿园(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市五象新区第一实验幼儿园核定事业编制 5 (其中园长 1 、副园长 2 现有在职在编职工3人。

(二)人员构成

南宁市五象新区第一实验幼儿园:财政全额拨款事业单位,编制人数5人,现有在职在编教职工3人,外聘人员29人,在园幼儿388人。主要职责是承担学龄前儿童的保育和教育工作。

    第二部分:2021年部门预算及三公经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

1.一般公共预算拨款859.61万元,同比增加310.31万元,增长156.49%。其中

1)经费拨款779.61万元,同比增加238.26万元,增长144.01%。主要是南宁市财政2021年拨付的资金。

2)纳入一般公共预算管理的非税收入80万元,同比增加72.05万元,增长1006.29%。主要是按规定纳入财政专户管理的教育收费收入。

    (二)2021年部门支出预算总体情况

部门2021年总支出859.61万元,其中2021年当年支出预算859.61万元。

    1. 2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)教育支出(类)759.99万元

2)社会保障和就业(类)49.86万元

3)医疗卫生与计划生育支出(类)24.83万元

4)住房保障支出(类)24.93万元

2. 2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    工资福利支出(类)301.09万元

商品和服务支出(类)88.29万元

对个人和家庭的补助(类)0.04万元

    2)项目支出预算。

    工资福利支出(类)194.64万元

商品和服务支出(类)162.55万元

资本性支出(类)113万元

3.2021年项目结转下年支出

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

2021年收入总预算859.61万元,同比增加310.31万元,增长156.49%一般公共预算拨款859.61万元,同比增加310.31万元,增长156.49%。其中:经费拨款779.61万元,,同比增加238.26万元,增长144.01%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金80万元,同比增加72.05万元,增长1006.29%经费拨款与纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金大幅变动的原因是,20199月我单位才正式开园,2020年开设13个班级共388个幼儿,比2019年多了9个班级和295个幼儿,所以在部门预算中的金额才会大幅度增加。

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算859.61万元,其中:一般公共预算收入预算0万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算859.61万元,其中:一般公共预算支出预算0元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为:759.99万元。主要用于保证部门日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的教职工基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、生均公用经费等日常公用经费支出,以及为完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而开展各类教育专项业务工作等方面的专项经费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为49.86万元,主要用于:支付教职工日常缴纳的社会保险费用

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为24.83万元,主要用于:根据南宁市统一规定,按比例计缴的在职人员医疗保险支出

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为24.93万元,主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。    

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2021年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算×万元。2021年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2万元

(二)2021年一般公共预算三公经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算2万元,比2020年预算0.5万元增加1.5万元,同比增长300%。其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,比2020年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2020年持平

2. 公务接待费2021年预算2万元,比2020年预算0.5万元增加(减少)1.5万元,同比增长300%,增加的原因主要是:我园于2021年开设13个班级比2020年多开设9个班级,幼儿人数增多,所以资金大幅度提升

3. 公务用车购置费2021年预算0万元,比2020年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%2020年持平

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元,比2020年预算×万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,与2020年持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算250.84万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

(二)政府采购情况

2021年安排政府采购预算121.05万元,同比减少69.1万元,下降63.66%,减少的原因主要是:2021年的设备较2020年完善,所以在政府采购方面资金使用较少。其中,货物项目采购预算0万元服务项目采购预算121.05万元,占政府采购预算的100%

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

本部门无国有资产占用情况。

    (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额194.64万元,其中:一般公共预算支出146.24万元,纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1.项目名称:利用财政性资金聘用人员经费;预算金额:194.64万元;资金来源:经费拨款:146.24万元,行政事业性收费收入安排的资金:48.4万元。

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算为含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

2.指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算04表)

6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算05表)

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算13表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算10表)

9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算06表)

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表


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