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南宁市五象新区第四实验小学2021年 部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-12 19:35      来源:南宁市教育局   作者:南宁市教育局


南宁市五象新区第四实验小学2021

部门预算及三公经费预算

  

第一部分:部门概况 - 2 -

一、南宁市五象新区第四实验小学单位主要职责和2021年主要工作任务  - 2 -

(一)主要职责 - 2 -

(二)2021年主要工作任务。 - 2 -

二、机构设置和部门预算单位构成 - 3 -

(一)机构设置。 - 3 -

(二)部门预算单位构成。 - 4 -

三、编制现状和人员构成 - 4 -

(一)编制现状 - 4 -

(二)人员构成 - 4 -

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明  - 4 -

  一、2021年部门收支预算总体情况  - 4 -

二、2021年部门财政拨款收支预算情况 - 6 -

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况 - 7 -

四、其他重要事项情况说明 - 7 -

五、专业名词解释 - 8 -

南宁市五象新区第四实验小学2021

部门预算及三公经费预算

    第一部分:部门概况

  一、南宁市五象新区第四实验小学单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

南宁市五象新区第四实验小学是一所南宁市教育局直属的全额拨款一类事业单位,负责小学学生的德育、教学、教研、后勤等管理事务,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,坚持依法治教、依法治学;制定本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作;开展教育教学科研和教育教学改革;管理教师人事、继续教育、考评考核,全面提高教育教学质量。

(二)2021年主要工作任务

1.进一步深化创建“五象红”党建品牌建设。深入贯彻落实党的十五中全会精神,把立德树人作为根本任务,把教师队伍建设作为重点内容,凝心聚力推动学校教育事业优质均衡发展,办人民满意的教育。坚持三会一课制度学习不动摇,重点学习党的十五中全会精神、《教育部2021年工作要点》、《中小学教师职业道德》等教育法规制度要求,结合教育实际,开展学习调研研究活动,不断提高教职员工的政治素养和专业水平。

2.推进学校制度建设开展学校常规化管理建设,坚持依法治校。2021年计划编制学校章程,建立教职工考勤管理、公章使用、行文规范等各项规章制度,确保学校依法运营,逐步建立具有四小特色的办学管理体系。

3.做好德育工作。实行“行为好习惯”、班级“流动红旗”等班级量化评比制度,坚持大队干执勤队逐日检查每周评比的方法,把考核结果列入班级量化考评,促使各班自觉强化对学生的管理,培养学生良好的行为习惯,促进良好的校风、学风的形成。充分利用班会、晨会开展各类主题教育活动,将防溺水、防欺凌、禁毒教育、心理健康教育等内容通过多种学生喜爱的形式融入日常教育当中,培养学生成为明德善行的好少年。

4.提升教学品质,建设规范教学团队。常规管理抓“实”抓“细”。抓实课堂教学五环节实施跟进式听课,发挥督导能效,设置“分层作业”开发校本教辅材料,促学力发展。加大对青年教师的培养力度,引进名师授课,开拓培训资源让老师们走出去,推动老师们磨课、教研、参与课题的积极性,同时开展多层次的比赛评优,给老师们提供展示自己、提高自我的舞台

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市五象新区第四实验小学,是南宁市教育局直属的公益一类全额拨款事业单位,学校实行校长负责制。学校下设校办、教务处、政教处、总务处四个处室,其中校办综合协调全校政务与其他事务性工作,教务处负责学校日常教学管理工作及教师专业培训工作,政教处负责学生日常教育管理和学校德育工作,总务处负责学校后勤管理工作及校园安稳工作。

    2. 所属单位

我单位主管局为南宁市教育局,单位性质为事业单位,经费管理方式为全额拨款,事业单位分类改革类别为公益一类。

    (二)部门预算单位构成

1.101049  南宁市五象新区第四实验小学(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市五象新区第四实验小学核定事业编制40,聘用教师控制数42,后勤控制数2。有在职在岗教职工56人。

(二)人员构成

南宁市五象新区第四实验小学:财政全额拨款事业单位,现有在职在编教职工55人,外聘人员1人,小学生718人。主要职责是实施小学学历教育

   第二部分:2021年部门预算及三公经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算807.86万元其中:

1.一般公共预算拨款807.86万元

    (二)2021年部门支出预算总体情况

2021年总支出807.86万元,其中:2021年当年基本支出482.8万元,项目支出325.06万元

1. 2021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)教育支出(类)667.59万元;

2)社会保障和就业(类)64.79万元;

3)医疗卫生与计划生育支出(类)43.08万元;

4)住房保障支出(类)32.40万元。

2. 2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算、项目支出预算和上年结转安排的支出其中:

1)基本支出482.8万元。

①工资福利支出429.31万元

②商品和服务支出53.45万元

③对个人和家庭的补助0.04万元。

2)项目支出325.06万元。

①工资福利支出23.66万元

②商品和服务支出187.7万元

③资本性支出113.7万元。

3)上年结转安排的支出0万元

①项目支出0万元

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021收入总预算807.86万元,2020年预算526.17万元增加281.69万元,同比增长53.54%般公共预算拨款807.86万元,2020年预算526.17万元增加281.69万元,同比增长53.54%支出预算807.86万元,2020年预算526.17万元增加281.69万元,同比增长53.54%资金大幅变动的原因是,我校20199月才正式开园,学生人数增加较快,所以教职工人数变化较大。学校还有部分基础设施正在完善中。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算807.86万元,其中:一般公共预算收入预算807.86万元

本部门无政府性基金预算收入预算

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

1教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为:667.59万元。主要用于保证部门日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的教职工基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、生均公用经费等日常公用经费支出,以及为完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而开展各类教育专项业务工作等方面的专项经费支出。

2)社会保障和就业支出(类)预算数为64.79万元

3)医疗卫生与计划生育支出(类)预算数为43.08万元,主要根据南宁市统一规定,按比例计缴的在职人员医疗保险支出。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为32.40万元,主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。    

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2021年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2万元

(二)2021年一般公共预算三公经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算2万元,2020年持平。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,比2020年预算0万元增加(减少)0万元

2. 公务接待费2021年预算2万元,2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算53.45万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算增加30.39 万元,增长131.79%,增加的原因主要是我校学生、教职工人数增加较快

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算268.73万元,同比增加46.35 万元。其中,工程项目采购预算104.74万元,占政府采购预算的38.98%服务项目采购预算163.99万元,占政府采购预算的61.02%

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

本部门无国有资产占用情况

    (五)预算绩效管理情况

本部门无预算绩效管理情况。

    (六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写

附件: 1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算04表)

6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算05表)

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算13表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算10表)

9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算06表)

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表


收  支  预  算  总  表

预算01表


单位:元

收            入

支                  出

项    目

2021年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2021年预算数

项目(按部门预算经济科目分类)

2021年预算数

一、一般公共预算拨款

8,078,643.75

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

4,827,988.75

    1.经费拨款

8,078,643.75

二、外交支出

0.00

    1.工资福利支出

4,293,108.04

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入

0.00

三、国防支出

0.00

    2.商品和服务支出

534,460.71

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

    3.对个人和家庭的补助

420.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

五、教育支出

6,675,912.16

二、项目支出

3,250,655.00

四、社会保险基金预算拨款

0.00

六、科学技术支出

0.00

    1.工资福利支出

236,642.00

五、财政专户拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

    2.商品和服务支出

1,876,972.00

    1.教育收费收入

0.00

八、社会保障和就业支出

647,888.51

    3.对个人和家庭的补助

0.00

    2.财政专户拨款其他收入

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

    4.债务利息及费用支出

0.00

六、事业收入

0.00

十、卫生健康支出

430,898.82

    5.资本性支出(基本建设)

0.00

七、事业单位经营收入

0.00

十一、节能环保支出

0.00

    6.资本性支出

1,137,041.00

八、上级补助收入

0.00

十二、城乡社区支出

0.00

    7.对企业补助(基本建设)

0.00

九、附属单位上缴收入

0.00

十三、农林水支出

0.00

    8.对企业补助

0.00

十、其他收入

0.00

十四、交通运输支出

0.00

    9.对社会保障基金补助

0.00



十五、资源勘探工业信息等支出

0.00

    10.债务还本支出

0.00



十六、商业服务业等支出

0.00

    11.转移性支出

0.00



十七、金融支出

0.00

    12.其他支出

0.00



十八、援助其他地区支出

0.00





十九、自然资源海洋气象等支出

0.00





二十、住房保障支出

323,944.26





二十一、粮油物资储备支出

0.00





二十二、国有资本经营预算支出

0.00





二十三、灾害防治及应急管理支出

0.00





二十四、预备费

0.00





二十五、其他支出

0.00





二十六、转移性支出

0.00





二十七、债务还本支出

0.00





二十八、债务付息支出

0.00





二十九、债务发行费用支出

0.00





三十、抗疫特别国债安排的支出

0.00



本  年  收  入  合  计

8,078,643.75

本  年  支  出  合  计

8,078,643.75

本  年  支  出  合  计

8,078,643.75

十一、上年结转

0.00

三十一、结转下年支出

0.00

三、结转下年支出

0.00







收   入   总   计

8,078,643.75

支   出   总   计

8,078,643.75

支   出   总   计

8,078,643.75


主办单位:南宁市教育局

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