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南宁市天桃实验学校 2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-12 22:50      来源:南宁市教育局   作者:南宁市教育局


南宁市天桃实验学校

2021年部门预算及“三公”经费预算

  

第一部分:部门概况

一、南宁市天桃实验学校主要职责和2021年主要工作任务·····························································1页

二、机构设置和部门预算单位构成························1页

三、编制现状和人员构成···································2页

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况·······················3页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况··················4页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况·······6页

四、其他重要事项情况说明································6页

五、专业名词解释···········································7页

南宁市天桃实验学校2021年部门预算

“三公”经费预算

第一部分:部门概况

  一、南宁市天桃实验学校主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

1.贯彻执行国家有关教育的方针、政策及法律、法规,提供九年义务教育段人才培养服务,执行就近入学制度,保障地段内适龄儿童入读权利;

2.贯彻社会主义精神文明建设,塑造高水平教师队伍,培养学生养成教育。

3.依法依规使用财政资金保证学校日常工作的开展和运行,发展教育事业;

4.贯彻执行主管部门人事管理、品德政治、民族教育等工作安排;

5.负责本校所有校区教育基本信息的统计、分析和发布。

6.执行南宁市教育局及相关部门交办的其他事项。

(二)2021年主要工作任务

2021年将进一步扩大招生规模和教育人才聘用,建立适应于学校集团化办学和学区制要求的管理制度,满足所在区域当地对教育资源的需求,更好履行提供义务教育服务的职能。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市天桃实验学校分5个校区:东葛校区、天桃校区、银杉校区、嘉和城校区、翠竹校区,每校区下设5个内设机构分别是:办公室、教务处、政教处、科研处、总务处。

    2. 所属单位

本单位为二级预算单位,无所属单位。

(二)部门预算单位构成

101002 南宁市天桃实验学校(二级预算单位)

本部门仅有南宁市天桃实验学校本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市天桃实验学校编制人数1,058人,其中事业编制数671人,后勤控制数28人,聘用教师控制数 359人,2021年实有在职在编人数854人,退休人员207人。

(二)人员构成

南宁市天桃实验学校:财政全额拨款事业单位,编制人数1,058人,现有在职在编教职工854人,离退休人员207人。在校小学生10,891人、初中生5,257人、高中生0人,在校职高生0人,在校学生总计16,148人。主要职责是实施小学及初中学历教育。

    第二部分:2021年部门预算及三公经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

本单位2021年收入总预算17,907.75万元,同比增加3,606.74万元,增幅25.23%。其中:

1.一般公共预算拨款17,901.86万元,同比增加3,606.74万元,增幅25.23%。主要是南宁市财政当年拨付的资金。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少0万元,下降0%。主要是按规定纳入财政专户管理的教育收费收入。

3.上年结余收入5.88万元,主要是上级补助经费拨款结转(有部分项目因工作期间需要,需结转经费到2021年按有关规定继续使用)。

(二)2021年部门支出预算总体情况

本部门2020年总支出17,907.75万元,其中:2021年当年支出预算17,901.86万元,上年结转收入安排的支出5.88万元。

    1. 2021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)教育支出(类)12,479.56万元;

2)社会保障和就业(类)2,507.56万元;

3)医疗卫生与计划生育支出(类)1,731.43万元;

4)住房保障支出(类)1,183.35万元。

2. 2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出 16,704.19万元,占支出总预算的93.31%,同比增加3,362.28万元,增加25.20%。

   工资福利支出15,246.13万元

   商品和服务支出1,264.52万元

   对个人和家庭的补助193.54万元

2)项目支出1,197.67万元,占支出总预算的6.69%,同比增加244.46万元,增加25.65%。

   工资福利支出330.43万元

   商品和服务支出655.94万元

   其他资本性支出 211.30万元

3)上年结转安排的支出5.89万元

① 专项“下达2020年人才工作专项经费”由于工作期间跨年,结转0.41万元;

② 专项“城市学校校舍维修保障机制(含义务教育阶段和直属高中)”由于工程质保期跨年,结转1.74万;

③ 专项“关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知” 由于工程质保期跨年,结转3.73万。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算17,901.86万元,比2020年预算14,295.12万元增加3,606.74万元,同比增长25.23%。收入预算增加的主要原因是基本支出部分增加1)人员人数增加,本单位在职人数2021年比2020年增加55人;(2)2021年绩效增量工资人均标准提高。

2021年一般公共预算支出预算17,907.75万元,比2020年预算14,295.12万元增加3,612.63万元,同比增长25.23%。支出预算增加的主要原因是:1)人员人数增加,本单位在职人数2021年比2020年增加55人;(2)2021年绩效增量工资人均标准提高。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款支出预算17,907.75万元,其中:一般公共预算支出预算17,907.75万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算17,907.75万元,其中:一般公共预算支出预算17,907.75万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1教育支出(类)预算数为12,485.45万元,主要用于保证学校日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的教职工基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、生均公用经费等日常公用经费支出,以及为完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而开展各类教育专项业务工作等方面的专项经费支出。

2)社会保障和就业支出(类)预算数2,507.53万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3)医疗卫生与计划生育支出预算数1,731.43万元,主要是根据南宁市统一规定,按比例计缴的在职及离退休人员医疗保险支出。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为1,183.35万元,主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2021年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算7.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算4.2万元。2021年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算7.70万元

(二)2021年一般公共预算三公经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算7.70万元,2020年预算7.70万元增加0万元,同比增长0%。其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算3.5万元,2020年持平。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算4.2万元,与2020年持平。

特别说明:由于编制预算时将公务用车运行维护费放在其他商品和服务支出的子项目“公务用车运行维护费”反映,故预算报表显示公务用车运行维护费预算为0万元。我单位已于20214月将该经费调整到公务用车运行维护费专项。

四、其他重要事项情况说明

)政府采购情况

2021年政府采购预算642.49万元,同比减少76.41万元,减幅为10.63%,增加的原因主要是:工程类项目政府采购最低限额提高。其中,货物项目采购预算144.79万元,占政府采购预算的22.54%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算497.70万元,占政府采购预算的77.46%

)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

)国有资产占用情况

2021本部门共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要是用于区、市内日常执行公务、机要文件报送等所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检等支出;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    )预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目4个,涉及金额549.13万元,其中:一般公共预算支出549.13万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1、项目名称:物业管理费(银杉校区);预算金额:100万元;资金来源:一般公共预算拨款。

2、项目名称:物业管理费(嘉和城校区);预算金额:199.5万元;资金来源:一般公共预算拨款。

3、项目名称:物业管理费(翠竹校区);预算金额:132.7万元;资金来源:一般公共预算拨款。

4、项目名称:利用财政性资金聘用人员经费;预算金额:116.93万元;资金来源:一般公共预算拨款。

(五)关于公务用车运行维护费具体说明

由于编制预算时将公务用车运行维护费放在其他商品和服务支出的子项目“公务用车运行维护费”反映,故预算报表显示公务用车运行维护费预算为0万元。我单位已于20214月将该经费调整到公务用车运行维护费专项。

    )涉密事项处理说明

  本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

 6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算13

表)

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算14表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算10表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算06表)

      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算12表)

      11. 项目支出预算绩效目标表


主办单位:南宁市教育局

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