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南宁市第四十一中学2021年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-12 22:55      来源:南宁市教育局   作者:南宁市教育局

南宁市第四十一中学2021年部门预算

三公经费预算

       

第一部分:部门概况

一、南宁市第四十一中学主要职责和2021年主要工作任务··············································1页

二、机构设置和部门预算单位构成··················2

三、编制现状和人员构成························2

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况·················3

二、2021年部门财政拨款收支预算情况·············5

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况 ····7页

四、其他重要事项情况说明·······················8

五、专业名词解释····························9



南宁市第四十一中学

2021年部门预算及三公经费预算

    第一部分:部门概况

  一、南宁市第四十一中学主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

我校为南宁市教育局下属全额拨款事业单位,是一所公办完全中学。我校实行依法治校,依法执教;知书明理,教书育人;实行人性化、精细化管理。

(二)2021年主要工作任务

我校坚持奉行“为学生的发展奠基,为学生的前途尽责”的办学宗旨及“全面育人,和谐发展,突出特色”的办学理念,营造严谨、和谐的校园氛围,努力抓好教学工作,提升管理水平,改革创新教学方法,致力于将学校打造成区域内知名的特色学校。2021年学校将继续一如既往围绕“平安”、“文化”、“成绩”、“素质”开展各项工作,以优异的成果回报社会。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

我校属于事业单位,经费管理方式为全额财政拨款。事业单位分类改革类别公益二类。内设校务办公室,总务处,教务处,科研处,政教处分管学校事务。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市第四十一中学本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我校人员编制数为211人,事业181人聘用教师控制数25,后勤服务控制数5人

(二)人员构成

我校在职在编人员195人,退休人员120人,离休1人。

    第二部分:2021年部门预算及三公经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算4,682.05万元,同比增加363.14万元,同比增长8.4%。其中:

1、一般公共财政预算拨款4,452.05万元,同比增加373.14万元,同比增长9.14%

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%

3、政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%

4、纳入财政专户管理的收入230.00万元,(安排资金来源于教育收费收入安排的资金)同比增加-10万元,同比增长-4.16%

2021年收入预算总体增加的主要原因:机关事业单位工资总额增长,和与工资相应增长的五险一金也同比例增长

(二)2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算4,682.05万元,其中:基本支出4,333.65

万元,占支出总预算92.56%,同比增加357.84万元,增长9%;项目支出 348.40万元,占支出总预算7.44%,同比增加5.3万元,增长1.54%。支出增长的主要原因是机关事业单位工资总额增长,和与工资相应增长的五险一金也同比例增长。同时,增加离退休人员相关生活补助。以及外聘人员人数增长,工资总额增加。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)教育类支出3,245.29万元,占支出总预算的69.31%,同比增加234.89万元,增长7.80 %,主要用于按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常水电费、办公费、维修费等公用经费及购置办公设备支出等。

2)社会保障和就业类支出685.94万元,占支出总预算的14.65%,同比增加35.78万元,增长5.50 %;主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出和在职人员社会保险费支出等。

3)卫生健康支出支出473.09万元,占支出总预算的10.1%,同比增加76.60万元,增长19.32 %;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。支出增加的主要原因是工资标准提高、人数增加,缴费基数提高。

4)住房保障类支出277.73万元,占支出总预算5.93%,同比增加15.86万元,同比增长6.06  %。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。支出增加的主要原因是机关事业单位工资标准提高、在职人员人数增加。

  2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出4,333.65万元,占支出总预算92.56%,同比增加357.84万元,增长9%;其中:

①工资福利支出3,789.77万元

②商品和服务支出 406.76万元。

③对个人和家庭的补助137.12 万元。

2)项目支出 348.40万元,占支出总预算7.44%,同比增加5.3万元,增长1.54%其中:

①工资福利支出272.40万元。

②商品和服务支出 40万元。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021一般公共财政预算拨款4,452.05万元,同比增加373.14万元,同比增长9.14%收入预算增加的主要原因是机关事业单位工资总额增长,和与工资相应增长的五险一金也同比例增长。同时,增加离退休人员的相关生活补助。以及外聘人员人数增长,工资总额增加。2021项目支出 348.40万元,占支出总预算7.44%,同比增加5.3万元,增长1.54%

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算4,452.05万元,其中:一般公共预算收入预算4,452.05万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款收入预算4,452.05万元,其中:一般公共预算收入预算4,452.05万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)教育支出(类)初中教育(款)商品服务(项)预算数为355.16万元,主要用于:办公、水电、邮电、维修、工会经费支出。

教育支出(类)初中教育(款)个人与家庭补助(项)预算数为6.65万元,主要用于:遗属生活补助、独生子女保健费、独生子女医疗统筹金。

教育支出(类)初中教育(款)工资福利支出(项)预算数为2653.48万元,主要用于:事业单位职工工资福利支出。

2)社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)预算数为130.47万元,主要用于:离退休人员预发生活补助和改革后退休人员补助。

社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)以及机关事业单位职业年金缴费支出预算数分别为370.31万元,185.16万元主要用于:事业单位职工基本养老保险缴费支出和职业年金支出

社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数185.16万元主要用于:职业年金支出

3)医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为200.20万元,主要用于:事业单位职工医疗保险。

医疗卫生与计划生育支出(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助(项)预算数为270.02万元,主要用于:事业单位职工公务员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为2.86万元,主要用于:事业单位职工其他行政事业单位医疗支出。

4)住房保障支出(类)住房公积金(款)住房公积金(项)预算数为277.73万元,主要用于:事业单位职工住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.1万元,其中公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。

(二)2021年一般公共预算三公经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算5.1万元,与2020年持平。

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

公务接待费2021年预算3万元,与2020年持平。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算2.1万元,与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算446.76 万元(指部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房邮电费、保安劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用),2020减少17.98万元,增长-3.86%原因按照规定压减公用支出

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算  71.00万元,同比减少30万元,增长-29.7%,其中,货物项目采购预算36万元,占政府采购预算的50.7%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算35万元,占政府采购预算的49.3%

(三)政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至202111日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元

    (六)涉密事项处理说明

   部门预算含有涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18

表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复

的预算19表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的

预算16表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)


主办单位:南宁市教育局

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