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南宁市第二十中学2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-12 19:05      来源:南宁市教育局   作者:南宁市教育局

南宁市第二十中学

2021年部门预算及“三公”经费预算

  

第一部分:部门概况

一、南宁市第二十中学主要职责和2021年主要工作任

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二、机构设置和部门预算单位构成········3页

三、编制现状和人员构成················4页

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况·······4页

二、2021年部门财政拨款收支预算情况···5页

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况···································7页

四、其他重要事项情况说明·············8页

五、专业名词解释·····················9页

南宁市第二十中学2021年部门预算

“三公”经费预算

    第一部分:部门概况

  一、主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

高完中教育教学

(二)2021年主要工作任务

结合建党100周年契机,开展党史学习相关活动教育;抓好学校的常规管理,力争最迟在2021年秋季学期通过南宁市常规管理工作评估并取得优秀等级的好成绩,打造品质教研组促进学校品质教育的形成,促进学校常规管理水平提升、促进学校优质发展;开展创城创卫活动;突破性地推进学校特色文化建设,拓展办学内涵,优化办学环境,提升办学品位

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 单位性质和内设机构

我单位主管局为南宁市教育局,单位性质为事业单位,经费管理方式全额拨款,事业单位分类改革类别公益二类

    我校有5个处室,分别为校办、教务处、政教处、科研处、总务处。

2. 部门预算单位构成

南宁市第二十中学为二级预算单位,无下属单位,主管局为南宁市教育局。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我校定编188人,实有162人,其中高级职称47人,中级职称96人,初级及其他45人。

(二)人员构成

我校实有162人,其中校级领导6人,中层领导20人,教辅后勤25人,教师137人,退休81人。在校小学生0人、初中生798人、高中生1273人,在校职高生0人。主要职责是实施高完中学历教育。

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

我校2021年部门收入预算为3969.38万元。

    (二)2021年部门支出预算总体情况

我校2021年部门支出预算为3969.38万元。

    1. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

    1教育支出(类)2776.22万元

    2社会保障和就业支出(类)566.92万元

    3卫生健康支出(类)392.03万元

4)住房保障支出(类)234.2万元

2. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    工资福利支出(类)3196.65万元

商品和服务支出(类)345.80万元

对个人和家庭的补助(类)105.38万元

    2)项目支出预算。

    工资福利支出(类)100.97万元

商品和服务支出(类)81.40万元

对个人和家庭的补助(类)1.2万元

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算3702.91万元,比2020年预算3191.82万元增加511.09万元,同比上升16.01%。收入预算增加的主要原因是: 2021年我校维修专项增多,长期聘用人员工资提高,绩效工资增加,故收入预算增加; 2021年一般公共预算支出预算3702.91万元,比2020年预算3702.91万元增加511.09万元,同比上升16.01%支出预算增加的主要原因是: 2021年我校维修专项增多,长期聘用人员工资提高,绩效工资增加,故支出预算增加;

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算3702.91万元,其中:一般公共预算收入预算3702.91万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算3702.91万元,其中:一般公共预算支出预算3702.91万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1教育支出(类)高中教育(款)商品服务(项)预算数为215.70万元,主要用于:办公、水电、邮电、维修、工会经费支出

教育支出(类)高中教育(款)个人与家庭补助(项)预算数为5.26万元,主要用于:遗属生活补助、独生子女保健费、独生子女医疗统筹金。

教育支出(类)高中教育(款)工资福利支出(项)预算数为2202.98万元,主要用于:事业单位职工工资福利支出和外聘人员工资福利支出。

2)社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)预算数为98.52万元,主要用于:离退休人员生活补助、物业补贴和改革后退休人员补助

社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为312.27万元主要用于:事业单位职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为156.13万元,主要用于:事业单位职工职业年金缴费支出

3)医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为392.03万元,主要用于:事业单位职工医疗保险

医疗卫生与计划生育支出(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助(项)预算数为220.74万元,主要用于:事业单位职工公务员医疗补助

医疗卫生与计划生育支出(类)其他行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为2.47万元,主要用于:事业单位职工其他行政事业单位医疗支出

4住房保障支出(类)住房公积金(款)住房公积金(项)预算数为234.20万元,主要用于:事业单位职工住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算2.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元(其中0万元预算资金来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金)   

2021年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.5万元,其中公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算2.5万元,比2020年预算2.5万元增加0万元,同比增长0%其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算2.5万元,比2020年预算2.5万元增加0万元,同比增长0%

3. 公务用车购置费2021预算0万元2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元,与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算215.70万元(指部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房邮电费、保安劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算增加1.05万元,上升0.48%增加的原因主要是:印刷费增加,故运行经费预算增加

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算119万元,同比增加28.20万元,上升31.05%增加的原因主要是:2021年我校维修项目增加.

    (三)政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至202111日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(见附件

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

      7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

      9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      10.政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      11. 项目支出预算绩效目标表


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