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南宁市教育局本级2019年度部门决算

发布时间:2020-09-18 16:45      来源:南宁市教育局   作者:南宁市教育局

   

第一部分:南宁市教育局本级概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市教育局本级2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市教育局本级2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市教育局概况

一、主要职能

南宁市教育局是市人民政府工作部门,主管全市教育事业和汉语言文字工作,主要职能是:

(一)贯彻执行国家有关教育的方针、政策及法律、法规;研究制订全市教育工作的重要规章制度并组织实施;根据市人民政府委托,起草有关教育的地方性法规、规章和规范性文件草案。

(二)研究提出教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划及年度计划;拟订全市教育体制改革的方案,并组织实施。

(三)统筹管理本部门教育经费:参与主持起草全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施和办法;监测全市教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款和教育捐资。

(四)贯彻执行中等和初等教育各类学校的地方设置标堆、教学基本要求、教学基本文件;审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整,审批市属中等专业学校在国家颁布的专业目录内的专业设置与调整;指导中等和中等以下各类教育的教育教学改革;制订技术装备规划及有关规范标准;制订有关督导评估标准及办法。

(五)指导普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作和普及高中阶段教育、学前教育工作的实施、督导与评估;负责统筹规划、综合协调社会力量办学工作;根据市人民政府下达的招生总量,制订中小学、幼儿园的招生计划,并报计划部门审定下达,负责组织审核申报市属中小学以及全市中等成人学校、职业学校、民办学校的设置、更名、撤消和调整,审定各级各类学校的学制、办学形式、教学内容,根据国家和自治区的教学计划、教学大纲制订本市教学工作计划。

(六)负责少数民族教育工作,研究制定加强民族教育的政策措施,协调对少数民族的教育援助。

(七)规划并指导市属各类学校的社会主义精种文明建设,负责学生的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

(八)主管全市的教师工作;负责实施教师资格制度;贯彻执行各类学校的编制标准;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设工作;负责教育系统职称改革工作和专业技术职务评聘工作;按干部管理权限,负责对直属学校领导干部的培养、考核、评聘、任免工作;规划、指导在职校长、教职工的继续教育工作。

(九)统筹管理各类高等学历教育和中等学历教育招生考试工作,研究制定招生工作管理办法、规章制度及年度计划并组织实施,规划指导成人自学考试、高中会考工作;负责各类学校学籍管理工作。

(十)负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(十一)研究执行国家和自治区汉语言文字工作的政策和规划,负责推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作,负责对全市的汉语言文字应用情况进行检查督导。

(十二)承办市人民政府和自治区教育厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2020年与市教育局有直接预算关系的单位共50个,其中行政单位1个,事业单位49个,具体单位为:南宁市教育局机关、南宁市天桃实验学校、南宁市第一中学、南宁市第二中学、南宁市第三中学、南宁市第四中学、南宁市第五中学、南宁市第八中学、南宁市第九中学、南宁市第十中学、南宁市第十三中学、南宁市第十四中学、南宁市沛鸿民族中学、南宁市第十九中学、南宁市第二十中学、南宁市第二十一中学、南宁市第二十四中学、南宁市第二十六中学、南宁市第二十八中学、南宁市第二十九中学、南宁市第三十三中学、南宁市第三十四中学、南宁市第三十六中学、南宁市邕宁高级中学、南宁市第四十一中学、南宁市第四十二中学、南宁市第四十三中学、南宁外国语学校、南宁市第一中等职业学校、南宁市第十五中学、南宁市第三中等职业学校、南宁市第四中等职业学校、南宁市第六中等职业学校、南宁市阳光特殊学校、南宁市柳沙小学、南宁市教育科学研究所、南宁市现代教育技术中心、南宁市招生考试院、南宁市教师培训中心、南宁市职业教育中心、南宁市中小学卫生保健中心、南宁市中小学校外教育活动中心、南宁市学生资助管理办公室、南宁市五象新区第一实验小学、南宁市五象新区第二实验小学、南宁市五象新区第三实验小学、南宁市五象新区第四实验小学、南宁市教育局本级直属第一幼儿园、南宁市五象新区第一实验幼儿园、南宁市五象新区第二实验幼儿园、南宁市励志专门学校。


第二部分:南宁市教育局本级2019年度部门决算报表

收入支出决算总表







公开01表


部门:南宁市教育局(本级)





金额单位:元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

55,336,586.42

一、一般公共服务支出

29

959,637.00


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

56,111,873.37


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


七、其他收入

7

6,498,601.79

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00



8


八、社会保障和就业支出

36

2,644,092.86



9


九、卫生健康支出

37

1,157,915.90



10


十、节能环保支出

38

0.00



11


十一、城乡社区支出

39

0.00



12


十二、农林水支出

40

0.00



13


十三、交通运输支出

41

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00



15


十五、商业服务业等支出

43

0.00



16


十六、金融支出

44

0.00



17


十七、援助其他地区支出

45

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00



19


十九、住房保障支出

47

961,669.08



20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00



22


二十二、其他支出

50

0.00



23



51



本年收入合计

24

61,835,188.21

本年支出合计

52

61,835,188.21


用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00


年初结转和结余

26

39,037.03

年末结转和结余

54

39,037.03



27



55



总计

28

61,874,225.24

总计

56

61,874,225.24


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表












公开02表

部门:南宁市教育局(本级)







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

61,835,188.21

55,336,586.42

0.00

0.00

0.00

0.00

6,498,601.79

201

一般公共服务支出

959,637.00

959,637.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

928,937.00

928,937.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

928,937.00

928,937.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

30,700.00

30,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

30,700.00

30,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

56,111,873.37

49,613,271.58

0.00

0.00

0.00

0.00

6,498,601.79

20501

教育管理事务

8,955,415.36

8,044,288.57

0.00

0.00

0.00

0.00

911,126.79

2050101

  行政运行

8,359,239.27

7,448,112.48

0.00

0.00

0.00

0.00

911,126.79

2050199

  其他教育管理事务支出

596,176.09

596,176.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

8,779,760.17

8,779,760.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

24,400.00

24,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

1,515,654.57

1,515,654.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

77,198.00

77,198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

7,162,507.60

7,162,507.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050304

  职业高中教育

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

52,322.32

52,322.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

52,322.32

52,322.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

38,322,275.52

32,734,800.52

0.00

0.00

0.00

0.00

5,587,475.00

2059999

  其他教育支出

38,322,275.52

32,734,800.52

0.00

0.00

0.00

0.00

5,587,475.00

208

社会保障和就业支出

2,644,092.86

2,644,092.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,906,100.06

1,906,100.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

634,303.56

634,303.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,047,973.40

1,047,973.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

223,823.10

223,823.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

737,992.80

737,992.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

737,992.80

737,992.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,157,915.90

1,157,915.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,157,915.90

1,157,915.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

478,311.70

478,311.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

670,424.20

670,424.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

9,180.00

9,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

961,669.08

961,669.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

961,669.08

961,669.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

961,669.08

961,669.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表


部门:南宁市教育局(本级)






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

61,835,188.21

10,599,390.46

51,235,797.75

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

959,637.00

0.00

959,637.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

928,937.00

0.00

928,937.00

0.00

0.00

0.00


2011099

  其他人力资源事务支出

928,937.00

0.00

928,937.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

30,700.00

0.00

30,700.00

0.00

0.00

0.00


2013201

  行政运行

30,700.00

0.00

30,700.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

56,111,873.37

7,197,029.16

48,914,844.21

0.00

0.00

0.00


20501

教育管理事务

8,955,415.36

7,197,029.16

1,758,386.20

0.00

0.00

0.00


2050101

  行政运行

8,359,239.27

7,197,029.16

1,162,210.11

0.00

0.00

0.00


2050199

  其他教育管理事务支出

596,176.09

0.00

596,176.09

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

8,779,760.17

0.00

8,779,760.17

0.00

0.00

0.00


2050201

  学前教育

24,400.00

0.00

24,400.00

0.00

0.00

0.00


2050203

  初中教育

1,515,654.57

0.00

1,515,654.57

0.00

0.00

0.00


2050204

  高中教育

77,198.00

0.00

77,198.00

0.00

0.00

0.00


2050299

  其他普通教育支出

7,162,507.60

0.00

7,162,507.60

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

2,100.00

0.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00


2050304

  职业高中教育

2,100.00

0.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00


20507

特殊教育

52,322.32

0.00

52,322.32

0.00

0.00

0.00


2050701

  特殊学校教育

52,322.32

0.00

52,322.32

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

38,322,275.52

0.00

38,322,275.52

0.00

0.00

0.00


2059999

  其他教育支出

38,322,275.52

0.00

38,322,275.52

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

2,644,092.86

1,327,254.30

1,316,838.56

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,906,100.06

1,327,254.30

578,845.76

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

634,303.56

306,869.40

327,434.16

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,047,973.40

1,020,384.90

27,588.50

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

223,823.10

0.00

223,823.10

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

737,992.80

0.00

737,992.80

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

737,992.80

0.00

737,992.80

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

1,157,915.90

1,137,366.00

20,549.90

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

1,157,915.90

1,137,366.00

20,549.90

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

478,311.70

461,850.00

16,461.70

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

670,424.20

666,606.00

3,818.20

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

9,180.00

8,910.00

270.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

961,669.08

937,741.00

23,928.08

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

961,669.08

937,741.00

23,928.08

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

961,669.08

937,741.00

23,928.08

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:南宁市教育局(本级)







金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

55,336,586.42

一、一般公共服务支出

30

959,637.00

959,637.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

49,613,271.58

49,613,271.58

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

2,644,092.86

2,644,092.86

0.00



9


九、卫生健康支出

38

1,157,915.90

1,157,915.90

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

961,669.08

961,669.08

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



23



52





本年收入合计

24

55,336,586.42

本年支出合计

53

55,336,586.42

55,336,586.42

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

39,037.03

年末财政拨款结转和结余

54

39,037.03

39,037.03

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

39,037.03


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

55,375,623.45

总计

58

55,375,623.45

55,375,623.45

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:南宁市教育局(本级)



金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

55,336,586.42

10,599,390.46

44,737,195.96


201

一般公共服务支出

959,637.00

0.00

959,637.00


20110

人力资源事务

928,937.00

0.00

928,937.00


2011099

  其他人力资源事务支出

928,937.00

0.00

928,937.00


20132

组织事务

30,700.00

0.00

30,700.00


2013201

  行政运行

30,700.00

0.00

30,700.00


205

教育支出

49,613,271.58

7,197,029.16

42,416,242.42


20501

教育管理事务

8,044,288.57

7,197,029.16

847,259.41


2050101

  行政运行

7,448,112.48

7,197,029.16

251,083.32


2050199

  其他教育管理事务支出

596,176.09

0.00

596,176.09


20502

普通教育

8,779,760.17

0.00

8,779,760.17


2050201

  学前教育

24,400.00

0.00

24,400.00


2050203

  初中教育

1,515,654.57

0.00

1,515,654.57


2050204

  高中教育

77,198.00

0.00

77,198.00


2050299

  其他普通教育支出

7,162,507.60

0.00

7,162,507.60


20503

职业教育

2,100.00

0.00

2,100.00


2050304

  职业高中教育

2,100.00

0.00

2,100.00


20507

特殊教育

52,322.32

0.00

52,322.32


2050701

  特殊学校教育

52,322.32

0.00

52,322.32


20599

其他教育支出

32,734,800.52

0.00

32,734,800.52


2059999

  其他教育支出

32,734,800.52

0.00

32,734,800.52


208

社会保障和就业支出

2,644,092.86

1,327,254.30

1,316,838.56


20805

行政事业单位离退休

1,906,100.06

1,327,254.30

578,845.76


2080501

  归口管理的行政单位离退休

634,303.56

306,869.40

327,434.16


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,047,973.40

1,020,384.90

27,588.50


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

223,823.10

0.00

223,823.10


20808

抚恤

737,992.80

0.00

737,992.80


2080801

  死亡抚恤

737,992.80

0.00

737,992.80


210

卫生健康支出

1,157,915.90

1,137,366.00

20,549.90


21011

行政事业单位医疗

1,157,915.90

1,137,366.00

20,549.90


2101101

  行政单位医疗

478,311.70

461,850.00

16,461.70


2101103

  公务员医疗补助

670,424.20

666,606.00

3,818.20


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

9,180.00

8,910.00

270.00


221

住房保障支出

961,669.08

937,741.00

23,928.08


22102

住房改革支出

961,669.08

937,741.00

23,928.08


2210201

  住房公积金

961,669.08

937,741.00

23,928.08


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:南宁市教育局(本级)






金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

8,725,627.90

302

商品和服务支出

1,569,053.16

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

2,793,454.90

30201

  办公费

179,289.10

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

1,647,459.00

30202

  印刷费

2,538.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

1,142,365.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,020,384.90

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

259,675.92

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

461,850.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

666,606.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

55,767.10

30211

  差旅费

82,447.50

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

937,741.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

17,421.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

304,709.40

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

91,760.00

30216

  培训费

6,410.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

212,949.40

30217

  公务接待费

7,984.70

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

14,840.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

156,290.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

48,031.91

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

22,425.03

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

485,750.00








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

285,950.00





人员经费合计

9,030,337.30

公用经费合计

1,569,053.16


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:南宁市教育局(本级)









金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

379,480.00

335,480.00

24,000.00

0.00

24,000.00

20,000.00

365,889.73

335,480.00

22,425.03

0.00

22,425.03

7,984.70

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:南宁市教育局(本级)






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计









我局无政府性基金支出





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分:南宁市教育局本级2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入6187.42万元,其中本年收入6183.52万元, 较2018年度决算数增加(减少)480.43万元,增长(下降)8%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5533.66万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加326.59万元,增长6%,主要原因是局机关医疗保险调整幅度较大。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元。

4.其他收入649.86万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加153.85万元,增长31%,主要原因是由于中考人数的增加,造成中考报名考试费增长。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余3.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。

(二)本部门2019年度总支出6187.42万元,其中本年支出6183.52万元, 较2018年度决算数增加480.44万元,增长8%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出95.96万元:主要用于与市委组织部联合举办人才工作等专项经费。较2018年度决算数增加63.19万元,增长193%,主要原因是本年市委组织部人才工作较大。

2.教育支出5611.19万元:主要用于教育事业发展业务支出。2018年度决算数增加210.27万元,增长4%,主要原因是局机关医疗保险调整幅度较大。

3.社会保障和就业支出264.41万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加(减少)125.37万元,增长(下降)90%,主要原因是从2019年市财政增加离退休补助。

4.医疗卫生与计划生育支出115.79万元:主要用于局机关人员医疗保障支出。较2018年度决算数增加(减少)44.02万元,增长(下降)61%,主要原因是工资基数增加。

5.住房保障支出96.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加(减少)39.58万元,增长(下降)70%,主要原因是工资基数增加。

6.年末结转和结余3.9万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市教育局2019 年度一般公共预算支出5537.56万元,较2018年度决算数增加(减少)326.59万元,增长(下降)6%。其中:基本支出1059.94万元,项目支出4473.72万元。

南宁市教育局2019 年度一般公共预算支出年初预算为9218.59万元,支出决算为5537.56万元,完成年初预算的60%。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为95.96万元,完成年初预算的100 %。与市委组织部联合开展人才专项工作等。

(二)教育支出年初预算为8837.26万元,支出决算为4961.33万元,完成年初预算的56 %。主要用于教育事业发展业务支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算为173.83万元,支出决算为264.41万元,完成年初预算的152 %。从2019年开始,市财政增加离退休补助。

(四)卫生健康支出年初预算为113.74万元,支出决算为115.79万元,完成年初预算的102 %。主要用于局机关人员医疗保障支出。

(五)住房保障支出年初预算为93.7741万元,支出决算为96.17万元,完成年初预算的103 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度南宁市教育局本级无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算33.55万元;公务用车购置及运行费支出决算2.24万元;公务接待费支出决算0.8万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出33.55万元。较年初预算数增长100%主要原因是出国(境)费用不编入年初部门预算,根据实际出访任务,进行预算调整较上年支出数减少4.9%主要原因是出访团组有所减少。全年使用财政拨款安排南宁市教育局本级机关2个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计5人次。开支内容包括:加强与国际人才教育培养的合作交流,组织优秀教师到国外(境外)参加学习和交流活动。

(二)公务用车购置及运行费支出2.24万元。较年初预算数减少6.67%,较上年支出数增加7.69%其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.24万元。较年初预算数减少6.67%,较上年支出数增加7.69%主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市教育局本级机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.24万元,平均每辆2.24万元。

(三)公务接待费支出0.8万元,较年初预算数减少60.00%,较上年支出数增加77.78%国内公务接待批次8次,人次89次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出161.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少40.65万元,降低20.13%。主要原因是:我局按市财政局“保工资、保运转、保基本”的要求,进一步压缩日常支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额798.4万元,其中:政府采购货物支出120.44万元、政府采购服务支出677.95万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额509.83万元,占政府采购支出总额的63.86%,其中:授予小微企业合同金额346.13万元,占政府采购支出总额的43.35%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金33725万元,其中本级支出1692.73万元,占一般公共预算项目支出总额的37.84%;转移支付资金30032.27万元

共组织对学前教育发展专项经费11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出33725万元。其中,对班班通教室民办教育专项等项目由市财政局委托第三方机构开展绩效评价。目前尚未出具评价报告

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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