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南宁市第一职业技术学校2019年部门决算

发布时间:2020-09-18 16:21      来源:南宁市教育局   作者:南宁市教育局

   

第一部分:南宁市第一职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市第一职业技术学校2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:市本级财政项目支出绩效自评表

第三部分:南宁市第一职业技术学校2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:南宁市第一职业技术学校概况

一.主要职能

南宁市第一职业技术学校是由南宁市教育局举办,是实施中等职业教育的非营利性事业单位法人。主要职能是:

1)全面贯彻党的教育方针,培养具有综合职业能力,适应生产、服务、技术和管理一线工作的高素质劳动者和技术技能人才。

2)实施全日制学历教育和成人在职学历教育;按照教育部印发的《中等职业学校专业目录》设置专业;按照教育行政主管部门下达的招生任务和学校实际情况确定招生规模。

3)贯彻执行正确的办学方向,依法治校,制定学校发展规划,制定具体规章制度和年度工作计划并组织实施。

4)组织开展人才培养、学术研究、专业建设、师资队伍建设、校园文化建设、社会服务。

5)制定学校组织机构的设置方案,聘任组织机构负责人及教职工;根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及相关规定对全校教职工实行聘任制;建立教职工考核制度,对教职工定期进行考核;严格执行国家及教育行政主管部门有关教职工在工资、保险、职称、医疗、离退休等福利待遇的规定。

6)维护和保障教师合法权益,关心教师身心健康,建立工作激励机制;按规定组织教师开展继续教育工作,建立教师业务档案。

7)筹措资金,制定和执行年度预算方案,保护和管理校产;依法依规购置(建造)和管理本校校舍、场地、设备设施等;建立健全财务预算、内部控制、经济责任、财务信息披露等监督制度,依法公开财务信息。

8)依法实行信息公开,切实保障教职工、学生、社会公众对学校重大事项、重要制度的知情权、参与权、表达权和监督权。

9)建立和完善突发事件应急处理机制,及时妥善处理突发事件;开展安全预防教育;建立值周值日制度,维护教育教学秩序;依法健全校内纠纷解决机制,综合运用调解、申诉等争议解决机制处理学校内部各种利益纠纷;健全德育管理机制,实行全员育人,加强德育师资队伍建设。

(10)严格执行国家颁发的教学文件,完善教学管理机制;建立教学管理机构,健全教学常规管理制度;执行教育行政主管部门颁布的课程计划、专业教学标准、教学大纲;实施学分管理制度与“学历证书+职业资格证书”的双证书制度;建立学生实习管理制度,加强学生就业、创业指导服务;实施专业设置与就业需求分析制度,建立专业改造、预警和退出机制。

(11)建立学生资助体系,严格实施学生助学金、奖学金、学杂费减免等制度。

(12)与周边街道社区、企业以及学生家庭联系沟通,构建学校、家庭、社会密切配合的育人体系。

13)设立公共服务机构,为教职工和学生提供图书管理、档案管理、网络信息、后勤保障、医疗卫生等服务。

二、部门决算单位构成:

南宁市第一职业技术学校

第二部分:南宁市第一职业技术学校2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

                                                                        公开01表

部门:南宁市第一职业技术学校                                                     金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,006.00

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

446.04

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

8,095.96

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

931.00


9


九、卫生健康支出

37

576.80


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

348.28


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

10,452.04

本年支出合计

52

9,952.04

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

500.00


27



55


总计

28

10,452.04

总计

56

10,452.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余

表二:收入决算表                                                     

公开02表


部门:南宁市第一职业技术学校







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,452.04

10,006.00

0.00

446.04

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8,595.96

8,149.92

0.00

446.04

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

7,919.63

7,473.59

0.00

446.04

0.00

0.00

0.00

2050304

  职业高中教育

7,919.63

7,473.59

0.00

446.04

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

661.00

661.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050905

  中等职业学校教学设施

661.00

661.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

14.73

14.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

931.00

931.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

918.60

918.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

189.53

189.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

640.52

640.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

88.56

88.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.40

12.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

12.40

12.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

576.80

576.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

576.80

576.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

267.85

267.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

305.21

305.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

348.28

348.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

348.28

348.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

348.28

348.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


                                                   表三:支出决算表                                                   公开03表

部门:南宁市第一职业技术学校                                                                       金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,952.04

4,493.47

5,458.57

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8,095.96

3,245.94

4,850.03

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

7,419.63

3,245.94

4,173.70

0.00

0.00

0.00

2050304

  职业高中教育

7,419.63

3,245.94

4,173.70

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

661.00

0.00

661.00

0.00

0.00

0.00

2050905

  中等职业学校教学设施

661.00

0.00

661.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

14.73

0.00

14.73

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

14.73

0.00

14.73

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

931.00

539.22

391.78

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

918.60

539.22

379.38

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

189.53

87.85

101.68

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

640.52

451.37

189.15

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

88.56

0.00

88.56

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.40

0.00

12.40

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

12.40

0.00

12.40

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

576.80

425.50

151.29

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

576.80

425.50

151.29

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

267.85

180.55

87.30

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

305.21

241.21

64.00

0.00

0.00

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

348.28

282.81

65.47

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

348.28

282.81

65.47

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

348.28

282.81

65.47

0.00

0.00

0.00

表四:财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:南宁市第一职业技术学校                                                                                     金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,006.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

7,649.92

7,649.92

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

931.00

931.00

0.00


9


九、卫生健康支出

38

576.80

576.80

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

348.28

348.28

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

10,006.00

本年支出合计

53

9,506.00

9,506.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

500.00

500.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

10,006.00

总计

58

10,006.00

10,006.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表                                               公开05表

部门:南宁市第一职业技术学校



金额单位:万元


项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,506.00

4,185.65

5,320.36

205

教育支出

7,649.92

2,938.11

4,711.81

20502

普通教育

0.60

0.00

0.60

2050204

  高中教育

0.60

0.00

0.60

20503

职业教育

6,973.59

2,938.11

4,035.48

2050304

  职业高中教育

6,973.59

2,938.11

4,035.48

20509

教育费附加安排的支出

661.00

0.00

661.00

2050905

  中等职业学校教学设施

661.00

0.00

661.00

20599

其他教育支出

14.73

0.00

14.73

2059999

  其他教育支出

14.73

0.00

14.73

208

社会保障和就业支出

931.00

539.22

391.78

20805

行政事业单位离退休

918.60

539.22

379.38

2080502

  事业单位离退休

189.53

87.85

101.68

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

640.52

451.37

189.15

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

88.56

0.00

88.56

20808

抚恤

12.40

0.00

12.40

2080801

  死亡抚恤

12.40

0.00

12.40

210

卫生健康支出

576.80

425.50

151.29

21011

行政事业单位医疗

576.80

425.50

151.29

2101102

  事业单位医疗

267.85

180.55

87.30

2101103

  公务员医疗补助

305.21

241.21

64.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

3.74

3.74

0.00

221

住房保障支出

348.28

282.81

65.47

22102

住房改革支出

348.28

282.81

65.47

2210201

  住房公积金

348.28

282.81

65.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                        公开06表   

部门:南宁市第一职业技术学校                                                                               金额单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

3,595.38

302

商品和服务支出

493.24

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

1,185.94

30201

  办公费

37.28

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

102.31

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

16.28

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.07

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

1,087.50

30205

  水费

15.36

31002

  办公设备购置

0.00


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

451.37

30206

  电费

81.87

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.96

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

180.55

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

241.21

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

63.69

30211

  差旅费

29.44

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

282.81

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

117.70

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

4.60

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

97.02

30215

  会议费

1.27

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

7.14

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

87.85

30217

  公务接待费

0.24

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

67.06

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

6.48

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

16.70

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.38

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

47.13

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

28.52

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

2.30

30239

  其他交通费用

10.22








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

11.42





人员经费合计

3,692.41

公用经费合计

493.24


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00

5.00

0.00

0.00

0.00

3.00

5.54

5.00

0.00

0.00

0.00

0.54

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市第一职业技术学校没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

表九:市本级财政项目支出绩效自评表

2019年度)

填报单位(盖章)南宁市第一职业技术学校   填报人:         联系电话:

项目名称

非实名人员财政补助

项目编码

20191010330001

主管部门

南宁市教育局

主管部门编码

101

项目实施单位

南宁市第一职业技术学校

项目负责人


联系电话


项目性质

1.当年新增( )延续(

2.一次性( )  经常性(  跨年度(

项目起止时间

201911日—20191231

项目当年预算

10,566,978.00

项目执行金额

10,566,978.00

年度绩效目标

一级

指标

二级指标

指标内容

目标申报表

设定的年度

目标值

实际完成值

备注

产出

指标

数量指标

91人名非实名人员全年工资薪酬

91名非实名人员全年工资薪酬

1.按指标支付2019全部在岗非实名人员(共84人)全年工资薪酬9,294,171.86元;2.经预算调整后支付外聘人员2019.11-2019.12工资薪酬1,272,806.14元(20191186人、20191287人)。

2019年:1人死亡,1人退休,3人辞职,2人考入实名编。

质量指标

经费发放

时效

100%职工

满意

100%职工

满意


时效指标

完成时间

2019年内完成

20191231日前完成


成本指标

非实名人员工资与福利支出

人均

9,676.72/

人均

9,676.72/


效果

指标

经济效益

指标

非实名人员工资提高

非实名工作人员受益100%

非实名工作人员受益100%


社会效益

指标

解决我校教师短缺

非实名工作人员受益100%

非实名工作人员受益100%


环境效益

指标

节约环保

0污染

0污染


可持续影响指标

培养人才带动区域经济

稳定教师队伍

稳定教师队伍


社会公众满意度指标

服务对象满意度指标

全校师生

满意度100%

满意度100%


备注:各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时,要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析,绩效目标未完成的应说明原因。

第三部分:南宁市第一职业技术学校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 10452.04 万元,其中本年收入10452.04万元, 较2018年度决算数增加 849.25万元,增长8.84 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入10006万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 677.16 万元,增长7.26 %。

2.事业收入446.04万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是学校收取的住宿费收入。较2018年度决算数增加172.09万元增长62.82 %。

3.上年结转和结余0万元,较2018年度决算数减少698.06万元,减少100 %。上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转按有关规定继续使用的资金(既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入的结转和结余)都已经执行完毕。

(二)本部门2019年度总支出10452.04万元,其中本年支出  9952.04万元, 较2018年度决算数增加338.05万元,增长3.51%。支出具体情况如下:

1教育支出8095.96万元,主要用于职业教育发展支出。2018年度决算数减少315.46万元,下降3.75 %。

2.社会保障和就业(类) 931 万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员生活补贴、抚恤金的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2018年度决算数增加401.36万元,增加75.78%,增长原因增加了职业年金缴费、基本养老保险缴费基数增加。

3.卫生健康支出576.8万元,主要用于按照国家相关政策规定为职工缴纳的事业医疗以及公务医疗补助等医疗保障支出。2018年度决算数增长180.51 万元,增长45.55 %。增加原因是医疗保险基数增长。

4.住房保障支出(类)348.28万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加71.64万元,增长25.90 %,主要原因是公积金基数增加。

5.年末结转和结余500万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加500万元,主要原因是本年度“关于下达2019年中央现代职业教育质量提升计划经费(第二批)的通知”项目未能执行。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市第一职业技术学校2019 年度一般公共预算支出9506万元,较2018年度决算数增加165.93万元,增长1.77%。其中:基本支出 4185.65万元,项目支出8320.36万元。

南宁市第一职业技术学校2019年一般公共预算支出年初预算为6267.47万元,支出决算为9506万元,完成年初预算的 151.67 %。

1教育支出76490.92万元,主要用于职业教育发展支出。2018年度决算数减少487.55万元,下降 5.99 %。2019年专项收入比2018年度减少。

2.社会保障和就业(类) 931 万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员生活补贴、抚恤金的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2018年度决算数增加401.36万元,增加75.78%,增长原因增加了职业年金缴费、基本养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出支出576.8万元,主要用于按照国家相关政策规定为职工缴纳的事业医疗以及公务医疗补助等医疗保障支出。2018年度决算数增长180.51 万元,增长45.55 %。增加原因是医疗保险基数增长。

4.住房保障支出(类)348.28万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加71.64万元,增长25.90 %,主要原因是公积金基数增加。

5.年末结转和结余500万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加500万元,主要原因是本年度“关于下达2019年中央现代职业教育质量提升计划经费(第二批)的通知”项目未能执行。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4185.65 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3595.38万元,主要包括基本工资、社会保障缴费、绩效工资。完成年初预算97.32%。

(二)商品和服务支出493.24 万元主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费等。完成年初预算100%。

(三)对个人和家庭的补助97.02万元,退休费、抚恤金。完成年初预算99.26%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市第一职业技术学校2019年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 5万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.54万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 5万元。全年因公出国(境)团组共 1个,累计1 次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,其中:

公务用车购置0万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出0.54万元,公务接待批次5次,人员52次。

(四)“三公”经费与年初预算数进行对比,未超年初预算数开支,未超2018年决算开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额为1413.93万元,其中政府采购货物支出为1251.95万元,政府采购工程支出161.98万元。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门一般公务用车0辆。单位无价值200万元、100万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对“非实名人员财政补助”项目进行了绩效评价,共涉及资金 1056.69万元。

1)绩效评价设计过程

首先,明确绩效评价等级划分;其次,对相关指标进行解释,并拟定评分标准和考评方式;最后,征求项目负责人意见,对绩效评价指标设计进一步完善。

2)绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

a、绩评价原则。

规范性原则。严格按照文件精神,按照科学可行的方法,综合分析考核项目的绩效情况。

公正性原则。符合直实、客观、公正的要求,在项目评估中不带主观随意性。

b、评价指标体系

评价指标体系为南宁市财政局下发的《南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表》。评价指标包括产出指标、效益指标和社会公众满意度指标3项一级指标,一级指标下设数量指标、质量指标、经济效益指标等7个二级指标,二级指标又细分为7个三级指标。

3)证据收集方法

a.记录法。按月统计项目的完成进度,统计内容包括:项目预算金额、招标时间、中标金额、结余金额、签订合同时间、交货时间、验收时间、支付时间等。

b.检查法。在每个子平台实施完毕后,校信息及设备维护中心组织相关子平台的应用部门人员进行测试,收集各部门对子平台建设意见与建议,验收组在整个项目实施完毕后,开展验收工作。学校把各部门对子平台建设意见与建议、合同验收书等作为绩效考核原始材料。

4)绩效评价实施过程

a.前期准备。成立评价工作领导小组,负责项目绩效评价。

b、组织实施。组织各业务部门开展绩效自评工作的学习,形成自查报告。

c、分析评价。评价工作领导小组对项目自查报告进行检查、核实,分析原因,归纳问题,提出对策,形成自评报告。

5)本次绩效评价的局限性

因中职学生教育的特殊性,对教职工的部分教育教学工作实现量化考评比较困难,因此对教职工的考核评价缺乏全面性。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我校贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,在市教育财政支持下,加强教师队伍建设力度,稳定教师队伍,加快推进职业教育现代化,使得围绕“打造品牌一职校,争做幸福一职人”的建设目标顺利开展,顺利推进了以教学诊断与改进为抓手、以发展内涵为中心、全面深化体制机制改革,推进了校企深度融合,提升人才质量与办学水平,打造了首府职业教育示范品牌。

3建议和改进措施:

1)政策建议

如果上级有关部门对非实名人员薪酬政策能出台更明晰的财政补助金使用指导文件,将更有利于我校进一步科学使用该资金激励教职工。

2)改进措施

我校继续严格落实上级相关文件指导精神,下一步将全面考虑中职教育教学的各方面工作特点,使非实名人员财政补助项目资金充分发挥相关效益,以更进一步激励非实名教职工,促进我校各项事业发展。


主办单位:南宁市教育局

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